第一部分：
岳阳市工商联2017年部门预算说明
一、 部门职能职责
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。
（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
（二）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。
（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。
第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
第七条 依法加强会产管理和保护。
二、部门预算单位构成
根据编办核定，我联内设科室5个，无所属事业单位，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是经济联络科，宣教人事科，会员科，办公室，商会科。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，我联无所属事业单位，故仅为本级预算。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数229.67万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加12.7万元，主要是退休人员工资转社保发放，减少对个人和家庭补助支出37.39万元，工资提标及机关事业单位基本养老保险缴费增加工资福利支出42.53万元，公车改革发放公务用车补贴增加一般商品和服务支出7.56万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数229.67万元，其中，一般公共服务支出202.97万元，社会保障和就业支出16.96万元，住房保障支出9.74万元。支出较去年增加12.7万元，主要是退休人员工资转社保发放，减少对个人和家庭补助支出37.39万元，工资提标及机关事业单位基本养老保险缴费增加工资福利支出42.53万元，公车改革发放公务用车补贴增加一般商品和服务支出7.56万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款）229.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为146.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为83万元，是指我联为服务非公有制经济而发生的支出，其中：非公党建支出1.9万元、非公企业宣传工作支出3万元、维权服务支出4万元、原工商业者及其遗孀生活困难补助8.1万元、调研经费16万元、专项业务经费25万元、总工会房屋物业管理费支出25万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费一般公共预算拨款23.48万元，比2016年预算增加7.56万元，上升47.49%。原因是2017年我联实行公务用车改革后按标准发放公务交通补贴，增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为25.55万元，与上年预算持平。其中，公务接待费20.55万元，公务用车购置及运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费与上年持平的主要原因是：其一，公务接待费预算与上年持平。原因是我联严格按照规定，厉行节约“三公”经费，在招商引资、企业调研等活动增加的情况下，费用并未增加，一直持平状态；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算与上年持平。原因是我联为公务用车制度改革试点单位，2013年已进行改革，公务用车数量不再增加，公务用车运行费持平；其三，因公出国（境）费为0，与上年持平，无出国（境）计划。
3、政府采购情况
2017年市工商联政府采购预算总额20万元，均为政府采购货物预算，无政府采购服务预算。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
