一、部门职能职责
我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是：贯彻执行党关于老干部的方针和政策；协调同老干部原工作单位关系；搞好调查研究；全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我所为市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，属于岳阳市委老干部局的二级机构，全部纳入2017年部门预算编制范围。
单位内设办公室、财务股、生活服务股、物业股等4个业务股室。
三、部门收支概括
2017年部门预算指的是本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数189.03万元，其中，一般公共预算拨款189.03万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数189.03万元，其中，一般公共服务支出141.15 万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生与计划生育支出12.34万元，住房保障支出12.82万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）189.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为183.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为6万元，是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：非税收入征收成本专项为6万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.35万元，比2016年预算减少1.84万元，下降6.09%。原因是2017年我单位在职人员有所减少，同时响应政策号召，节约机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为8.4万元，比上年预算减少8.6万元，降低50.59%。其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费1.4万元，因公出国（境）费0万元。2016年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算与上年相比没有增减变化。其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少8.6万元，降低86%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低；其三，因公出国（境）费，单位没有这笔预算和支出。
3、政府采购情况
2017年单位未进行政府采购。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
