岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室2016年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张军建

联络电话

18073021185

人员编制

52

实有人数

51

职能职责概述

贯彻执行国家、省关于旅游、外事、侨务、港澳的法律法规和方针政策，并监督实施；统筹协调全市旅游业发展和外事、侨务、港澳工作。拟订发展计划组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；指导旅游、外事、侨务、港澳教育培训工作。

年度主要工作内容

1、完成全年接待国内外旅游者4000万人次，旅游总收入达500亿元； 2、举办洞庭湖生态旅游文化节等节庆活动； 3、在京珠高速岳阳段、长沙段开展户外广告宣传； 4、完成领导出访工作任务； 5、做好我市友城结好工作； 6、召开全市旅游发展大会； 7、开展文明旅游活动及“两打击一整治”行动，规范旅游市场秩序，确保旅游行业安全稳定。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年，围绕建设全域旅游目的地发展目标，把旅游作为第三产业龙头来抓，突出“宣传江湖名城”建设，不断提高对外开放水平，服务“一区一港四平台”，奋力拼搏，各项工作再上新的台阶。全年完成接待国内外旅游者4200多万人次，同比增长49.86%；实现旅游总收入500.08亿元，同比增长50.32%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

市旅游外事侨务办

2179.83

564.00

1615.83

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

市旅游外事侨务办

1566.88

698.34

587.23

111.11

868.54

612.96

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

市旅游外事侨务办

137.25

39.19

12.97

85.09

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

市旅游外事侨务办

346.55

346.55

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.加大营销力度，提升旅游人气； 2.打造宜游江湖名城，建设令人流连忘返全域旅游目的地。

1.在京珠高速开展户外广告宣传，成功举办洞庭湖生态旅游文化节，当代最美爱情故事评选及颁奖活动等节庆活动。 2.已初步形成区域性旅游目的地。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况                     整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、任务等，根据部门实际进行调整细化）     产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.优化旅游服务质量

得到优化

2.加强导游人员的培训

已举办培训班

3.加强星级饭店人员培训

已举办培训班

数量指标

1.力争实现接待国内外旅游者4000万人次

完成接待4200万人次

时效指标

1.单项项目在时限内完成

已完成

2.整体项目在年度内完成

已完成

成本指标

1.项目支出控制在预算内

未超预算

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

1.提高岳阳的知名度和美誉度

已提高

经济效益

1.力争实现旅游总收入500亿元

完成总收入500.08亿元

生态效益

1.优化城市环境 2.提高城市休闲指数

已达到

社会公众或服务对象满意度

1.游客满意率

98%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨川勇

副主任

市旅游外事侨务办

张军建

科长

市旅游外事侨务办

孟  琼

会计

市旅游外事侨务办

评价组组长（签字）：       年    月    日

部门（单位）意见：       部门（单位）负责人（签章）： 年    月    日

财政部门归口业务科室意见：       财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年    月   日

填报人（签名）：张军建                          联系电话：8880456

2016年度市旅游外事侨务办整体支出

绩效评价报告综述

 

为贯彻落实财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》精神，根据市财政局出台的《岳阳市预算绩效管理试行办法》，我办加强预算绩效管理，成立了办主任任组长、分管副主任杨川勇为副组长、办相关科室负责人为成员的办预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织、领导和协调。对照《预算绩效管理工作考核办法》，我办对2016年预算绩效管理工作进行了自评。自评结果表明，我办2016年预算资金使用和管理规范，资金的投入使旅游产业和外事侨务港澳工作得到了更好地发展，旅游知名度得到提高，旅游项目建设得到全面推进，旅游行业管理更为规范有序，现将2016年我办整体支出绩效评价报告如下：

一、单位概况

市人民政府旅游外事侨务办公室是根据《岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》，设立的市人民政府工作部门，将原市人民政府外事侨务办公室、市旅游局的职责整合并入。其主要职能职责：贯彻执行党和国家外事、旅游、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、旅游、侨务和港澳工作的决策部署，并监督指导落实。组织、指导、协调全市重要旅游产品开发、旅游外事教育培训，旅游对外宣传、节庆活动、规划编制、与外国友好城市和友好单位的交往活动以及对外友好交往与合作、涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。指导旅游行业单位的评星定级工作和旅行社的设立审批。归口管理全市因公出国（境）工作，负责全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作，做好对外宣传和群众性外事教育工作。依法保护归侨、侨眷合法权益和华侨华人在岳的合法权益。

2016年我办整体支出为1566.88多万元，其中基本支出为698.34万元，项目支出为868.54万元。其资金主要用于重点旅游市场的宣传促销及节庆活动、户外广告宣传、重点旅游项目的招商推介、中央省市媒体的形象推介、旅游宣传品的制作、重要旅游客商接待踩线、规划修编及编制、外事接待、友城结好、领导公务出访、侨务侨联、人员工资、办公经费、“三公”经费等。

二、整体支出管理及使用情况

2016年我办基本支出主要用于人员工资、津补贴、办公经费、公务接待、公务用车和因公出国等方面，专项支出主要用于旅游宣传、户外广告、宣传品制作、节庆活动，外事侨务港澳工作等方面。对于收入和支出的管理，我办是进一步完善制度并加强管理，对《办机关财务管理制度》、《国有资产管理暂行办法》、《局机关车辆管理制度》、《公务接待管理办法》等一系列财务管理制度进行了规范、补充。并在实践操作的过程中坚决执行，落实到位，不让制度停留在纸上，停留在嘴上。资金的管理坚持“专款专用，一支笔审批”的基本原则，做到了制度健全、程序到位、使用规范、效果明显。主要体现在以下四个方面：

1、收入实行统一管理。机关所有行政经费、专项收入和其他收入全部由办财务集中统一管理、统一核算，从未出现另设帐户和私设小金库的现象。

2、支出实行预算管理。我办所有专题促销活动，必须由经办科室上报经费预算报告，经分管领导签字后，报主要领导或主任办公会议研究同意后才能实施。

3、审核实行“一支笔”管理。所有的报销单据由经办人、科室负责人、分管领导、财务主管领导分别审签后，由财务人员在核定的预算范围内开支。

4、监督实行公开管理。办机关所有经济活动，都有财务人员的参与，大额的单项开支还要求纪检人员参与。对机关财务开支情况和年度的经费预算和年度决算在机关进行公开，接受群众监督。

三、整体支出效益情况

2016年我办根据市委、市政府“一极三宜”江湖名城战略部署，围绕“要素齐备、服务优良、人气兴旺、独具魅力、令人流连忘返的全域旅游目的地”发展目标，把旅游作为第三产业龙头来抓，突出“宜游江湖名城”建设，认真谋划，努力打造特色亮点。全年完成接待旅游总人数4200多万人次，旅游总收入500.08亿元。

（一）坚持高位推动，旅游发展氛围更加浓厚。把旅游业发展作为经济发展的重要板块，放到全市经济社会发展全局中去谋划，按照到2020年，全市旅游业总收入突破1000亿元，接待游客总数突破1亿人次目标，谋划推进全域旅游。5月11日召开全市旅游发展大会，科学制定下发了《岳阳市推进全域旅游示范区创建方案》，分层次推进全域旅游，大力推进平江县、临湘市、湘阴县第一批国家全域旅游示范区创建，在此基础上，我市积极申报第二批国家全域旅游示范区的创建。按照“先规划、后建设，无规划、不建设”的原则，高屋建瓴、顶层设计，将全域旅游整合进入《岳阳市十三五旅游发展规划》和《岳阳市旅游发展总体规划》中。

（二）夯实发展基础，旅游要素配套不断完善。我市从旅游供给侧入手，持续加大资金、用地等要素保障力度，着力把旅游业打造成投资重点、消费热点和开放亮点。一是打造项目扩供给。加大项目包装策划力度，努力将旅游资源变成旅游产品，共策划洞庭湖博览园、3517文旅新城、环南湖“13118”工程等旅游综合体及各类旅游项目113个，其中56个项目进入《洞庭湖生态经济区旅游发展规划》项目库，13个项目进入省“251工程”。岳阳楼君山岛景区评为湖南首家全国标准化景区，岳阳大酒店获评我市首家五星级旅游饭店。二是招商引资促供给。坚持开门办旅游，鼓励和撬动各种社会资本投资岳阳旅游产业，全市在建旅游项目42个，总投资397.1亿元，今年计划投资30亿元，11月底已经完成实际投资27.6亿元。其中，湘阴县引进湖南顺天集团开发建设洋沙湖国际旅游休闲度假区，近几年累计已完成投资20多亿元。三是提质升级优供给，以旅游“厕所革命”为突破口，加快景区提质升级，游客服务中心、旅游交通标识标牌和信息服务平台等旅游公共服务体系进一步完善，今年全市计划新改扩建旅游厕所120座，11月底已经完工124座，还有新增58座正在建设中。南湖风景区新建的欧式风车旅游厕所被国家旅游局网站刊登推介。

（三）创新营销模式，旅游品牌进一步擦亮。通过市场营销，打造品牌，兴旺人气。一是开展节庆营销。6月22日在平江县承办全省夏季乡村旅游文化节；11月10日由省旅游局、市人民政府主办的洞庭湖生态旅游文化节在南湖新区举行；11月16日由中央电视台七套、中国妇女报社、共青团湖南省委、岳阳市人民政府共同主办的“情满洞庭湖、爱溢君山岛”2016中国当代最美爱情故事征集评选及颁奖活动在君山岛景区举行；另外还举办了“湘风楚韵汨罗江”2016年第十二届中国汨罗江国际龙舟节、君山野生荷花旅游文化节、范仲淹国际学说研讨会暨岳阳楼国际诗歌会等活动，进一步宣传岳阳的知名度和美誉度，全面展现岳阳宜居宜业宜游江湖名城的独特魅力。二是突出线路营销。依托精品线路打开市场。重点推介江湖名城游、生态休闲游、湘楚文化游、黄金自驾游等精品线路，推动客源市场向优势景区、精品线路集中。三是强化区域营销。与九江、咸宁、宜昌、荆洲、常德建立区域联盟，实现区域互动，达到客源互流、信息互通、互惠双赢的目标。以京广高铁、长江沿岸、洞庭沿湖为主线，多次参加博览会、旅游展、旅游洽谈等活动。

（四）力推体制改革，旅游创新动力逐步增强。认真贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》和《湖南省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》，将旅游体制改革作为旅游发展的根本动力和活力源泉。一是积极推进旅游综合改革。市编办、旅外侨办、公安、法院、工商等部门通过调研，提出了我市旅游管理“1+3”模式改革草案。目前，成立市旅游委已经在大编委会会议上通过。平江县成立了旅游发展委员会，正在推进旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭等机构建设。二是深化旅游机制改革。按照《政府工作报告》“创新景区运营机制，推进景区所有权和经营权分离”要求，进行招商选商，3月市人民政府与云南城投集团签订合作备忘录，10月14日在市政府第60次常务会议上听取了与云南城投集团旅游开发合作情况汇报，此项工作仍处在对接洽谈中。三是进行旅游行业协会改革，按照国家相关政策，完成市旅游协会脱钩暨换届工作，建立以政府主管部门实现“五分离、五规范”的市级旅游协会。

（五）突出市场监管，旅游发展环境不断优化。我市积极补短板、抓整改，着力营造便捷、安全、舒适、文明的旅游环境。一是切实加强旅游安全检查。从7月开始集中开展“大排查、大管控、大整治”安全专项行动，每月进行两次督查，将旅游生产安生作为重点进行督查。联合相关单位对假日旅游市场秩序及安全隐患进行专项检查和排查，实现了“质量、效益、安全、有序”四统一的工作目标。11月30日召开全市旅游市场监管和旅游安全工作会议对今冬明春旅游安全工作进行部署。二是规范旅游市场秩序，开展“两打击一整治”活动。成立了以宋爱华副市长为组长的专门班子，制定专项行动方案，实行常态化管理，并将A级景区的标准化管理纳入其中。三是积极开展文明旅游活动。组织召开全市文明旅游联席会议，对做好旅游市场秩序整治和旅游安全保障工作进行了专题部署，面向行业和公众广泛营造“文明旅游”活动氛围。

（六）坚持对外开放，交流合作取得新的突破。发挥职责职能，服务对外交流。充分利用对外平台，服务岳阳经济社会发展。一是规范因公出国管理。全年严格执行因公出国（境）计划管理，确保不超过计划总量。2016年全市共报审团组53批，95人次。其中厅级领导11人次，党政干部69人次，非党政干部26人次；其中自组报审11批次，47人次，参加双跨团组42批次，48人次。二是友城结好成效显著。我市与英国萨默塞特郡结好工作，经过市人大根据程序审议通过，与其正式缔结国际友好城市关系。同时，法国大圣富瓦市与我市签订结为友好城市意向书，印度纳西克市也将与我市签订国际友好城市协议书。三是为侨服务贴心周到。全市范围内组织开展岳阳市侨资企业调研，对贫困归侨侨眷开展集中走访慰问，抓好三侨考生申报工作，联系督促涉侨企事业单位落实老年归侨新的生活补助标准，筹建了湘阴“珍珠班”。四是港澳交流更加密切。发挥外事侨务部门优势，找准国内外两种资源、两个市场的结合点，帮助有实力的企业“走出去”和“请进来”。5月19日湘港澳交流基地正式挂牌，将有力推动我市加强与港澳的交流合作，促进我市对外开放和外向型经济发展。澄清了全市港澳资企业底子，通过排查，目前有经营生产的港澳企业30家。开展赴港澳培训，做好因公赴港澳审批。

四、存在的问题和建议

近年来，我市旅游产业发展取得了长足的进步，这离不开我市各级领导的高度重视，也离不开财政局等部门的大力支持。但旅游专项资金的拨付方式有待调整，拨付时效也跟不上旅游工作的需要。目前，我市旅游专项资金采用预算单列、按二次分配方案分次拨付的方式进行。旅游促销呈现计划性比较强的特点，特别是旅游节庆、媒体及平面宣传等，都要提前沟通、策划，很多都是在上年或当年的年初就确定了宣传计划。由于我市预算二次分配方案的下达有一个滞后期，因此就出现了，年初已经投入实施的宣传计划，因为二次分配调整和满后，造成资金量减少或预算项目取消，合同无法兑现，在工作上造成被动。因此，请求在旅游专项资金中采用分类管理的方式，将常规性的宣传促销活动资金在年初的经费中统一下拨，大型的节会活动和机动资金部分还是采用原来的二次分配的办法，按进度下拨，这样就可以保证工作的有序和连续性。