岳阳市接待处2017年部门预算说明
一、部门职级职责
1、认真贯彻岳办[2014] 16号文件精神，负责做好市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区来岳阳重要客人的接待服务工作；
2、做好岳阳历史、文化和经济社会发展成果的对外宣传讲解工作；
3、为市委、市政府代表团外出考察学习做好联络服务工作；
4、负责管理下属两个宾馆；
5、负责管理市级党政机关国内公务接待工作,指导县市区党政机关国内公务接待工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我处内设8个科室。
内设科室分别是：办公室、接待科、综合管理科、监察室、政工人事科、财务科、离退办、机关党委8个科室。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。我处无政府性基金收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）202.65万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为201.65万元（工资福利支出148.24万元，一般商品和服务支出39.99万元，对家庭和个人的补13.42万元）。
（二）项目支出：项目支出1万元为接待工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年市接待处内设办公室、接待科、综合管理科、监察室、政工人事科、财务科、离退办、机关党委8个科室的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.99万元，比2016年预算增加3.56万元，上升9.8%。原因是增加了公务交通补贴的发放。
2、“三公”经费预算
三公经费预算7.3万元与上年持平。其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费5.5万元。
3、政府采购情况
2017年我处政府采购预算总额10万元。其中,政府采购货物预算10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
