一、部门职能职责
岳阳市长江修防处是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区21公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关在编人数45人，退休23人，设有工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室7个科室，下设有东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞抢险救援中心，负责城区城市防汛和打捞抢险救援工作。修防处的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。
修防处处机关属全额拨款单位，2017年度财政部门预算共安排经费765.07万元，其中修防处本级一般预算拨款345.87万元；下属二级机构下辖东湖站、南湖站和堤防服务站，属财政全额(规费)拨款的公益事业单位，由堤防科负责管理，其经费来源于水利建设基金，合计安排419.2万元。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我处内设科室7个，所属事业单位3个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室。 。
所属事业单位分别是东湖站、南湖站，堤防服务站。 。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2017年年初预算数765.07万元，其中，一般公共预算拨款345.87万元，纳入专户管理的非税收入419.2万元，比2016年预算增加86.29万元，主要原因是2016年干部职工工资津贴有所上调，增加了预算。
（二）支出预算，2017年年初预算数765.07万元，其中，一般公共服务支出79.47万元，水利行业业务管理运行514.75万元，社会保障和就业支出67.73万元，医疗卫生与计划生育支出39.8万元，住房保障支出63.32万元，支出有所增加的主要原因是2016年干部职工工资津贴有所上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）765.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为765.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款765.07万元，比2016年预算增加86.29万元，主要原因是2016年我处深化机关社会化改革，实行社会化管理，干部职工工资津贴有所上调，增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费52.5万元，比上年减少2.23万元，降低4.07%。其中，公务接待费49.5万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费没有。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少4.18万元，降低7.8%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是在原有的《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》的基础上，就我处公务接待负责单位、地点、标准等事宜，再次印发了《关于公务接待管理有关事项的通知》，更加详尽地予以明确、规定；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少7万元，降低70%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低；其三，因公出国（境）费，与上年持平，没有发生。
3、政府采购情况
2017年湖南省财政厅政府采购预算总额15万元，其中，政府采购工程类预算9万，货物类预算5万元，政府采购服务预算1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
