一、部门职能职责
（一）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我单位包含4个内设机构：办公室、综合科、调研科、信息科。全部纳入2017年部门预算编制范围。
三、部门收支概况
2017年部门预算为本级预算。收入为一般公共预算收入；支出为保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数173.24万元，其中，一般公共预算拨款173.24万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数173.24万元，其中，一般公共服务支出142.40万元，社会保障和就业支出14.17万元，医疗卫生与计划生育支出8.17万元，住房保障支出8.50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入173.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为123.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为50.00万元，是指我室为完成日常管理工作而发生的支出，其中：一般行政管理事务支出50.00万元，包括撰写政府工作报告、开展调研等专项支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费一般公共预算拨款123.24万元，比2016年预算72.54万元增加50.70万元，上升70%。原因是2017年我室新增工作人员2人，机关事业单位职工基本工资上涨增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为23万元。其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费8万元。我单位为2016年机构改革独立单位，因此2016年无三公预算数据，无法比较。
3、政府采购情况
2017年我办政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
岳阳市人民政府研究室2017年度市直部门预算公开公开表.xls
责任编辑：高晗