中共岳阳市委机关2017年部门预算编制说明
为认真贯彻落实《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预【2014】36号），现就本部门2017年部门预算编制说明如下：
一、部门职能职责
中共岳阳市委办公室主要职责：1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室（岳阳市国家保密局）。11.承办市委交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入此次部门预算的单位为：中共岳阳市委办公室、市委统战部、市直机关工委、团市委、市委讲师团、市妇联、市台办、市社科联、市委610办、市委政研室、市史志办、任弼时纪念馆。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款和非税收入拨款收入，也包括政府性基金等收入；支出既包括保障机关基本运行的基本支出经费，也包括项目支出经费。
(一)收入预算：2017年年初预算4547.04万元，其中：一般公共预算拨款4488.04万元，纳入预算管理的非税收入拨款59万元。收入较去年增加529.04万元，主要是人员工资、机关维修改造等经费有所增加。
(二)支出预算：2017年支出预算4547.04万元，其中：基本支出中工资福利支出2091.98万元，一般商品服务支出442.38万元，对个人和家庭的补助支出190.18万元；项目支出中专项商品和服务支出1522.50万元，基本建设支出300万元。支出较去年增加529.04万元，主要是人员工资、机关维修改造等经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4547.04万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2017年年初预算数为2724.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
(二)项目支出：2017年年初预算数为1822.50万元，是指为保证机关运行维护和基本建设发生的支出，其中：专项商品和服务支出1822.50万元，主要用于机关日常运行维护及改造经费；基本建设支出300万元，主要为610办用于法制教育基地经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费：2017年机关运行经费当年一般公共公共预算拨款442.38万元，比2016年预算增加87.6万元，上升19.8%。原因是机关物业管理等费用逐年增加。
(二)“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算437.66万元，其中：公务接待费228.16万元，较上年增加4.06万元；因公出国(境)费4.5万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费204.4万元，较上年减少5.8万元；其他交通费用0.6 万元，较上年减少28.55万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少30.29万元，主要是公车改革后公务用车支出减少。
(三)政府采购预算：2017年无政府采购预算。
六、名词解释
1.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
2.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
