岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室2017年度部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职能职责
岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室为正处级行政机关单位，加挂岳阳市人民政府港澳事务办公室牌子，为市人民政府工作部门。
市政府旅游外事侨务办公室职能职责：贯彻执行党和国家外事、旅游、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、旅游、侨务和港澳工作的决策部署，并监督指导落实。组织、指导、协调全市重要旅游产品开发、旅游外事教育培训，旅游对外宣传、节庆活动、规划编制、与外国友好城市和友好单位的交往活动以及对外友好交往与合作、涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。指导旅游行业单位的评星定级工作和旅行社的设立审批。归口管理全市因公出国（境）工作，负责全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作，做好对宣传和群众性外事教育工作。依法保护归侨、侨眷合法权益和华侨华人在岳的合法权益。
2、部门机构设置
根据编委核定，我办内设13个科室，所属事业单位3个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合科、政策法规科、行业管理科、资源规划科、产业发展科、市场开发科、外事管理科、涉外礼宾科、侨务工作科、港澳事务科、人事科。
所属事业单位分别是旅游行政执法支队、对外友好合作服务中心两个全额拨款事业单位和直属单位岳阳楼景区管理委员会。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室本级
2、岳阳楼景区管理委员会
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及直属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数5528.96万元，其中，一般公共预算拨款5528.96万元。 比上年预算减少了149.01万元，是因为岳阳楼景区管理委员会经营收入未纳入本年非税收入。
（二）支出预算，2017年年初预算数5528.96万元，其中，社会保障和就业支出65.51万元，医疗卫生与计划生育支出32.09万元，商业服务业等支出5398.02，住房保障支出33.34万元。比上年预算减少了149.01万元，是因为岳阳楼景区管理委员会的人员经费减少而减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5528.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为487.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年预算数增加了2.99万元，是因为单位人员增加各项经费有所增长。
（二）项目支出：2017年年初预算数为5041万元，其中：专项支出41万元，主要用于国际交流、港澳事务工作、侨务活动、外事保密工作、信息化建设等方面；直属单位岳阳楼景区管理委员会运行维护专项5000万元，主要用于景区日常运行维护及建设等方面。项目支出比上年减少152万元，是因为岳阳楼景区管理委员会的人员经费减少而减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本单位11个内设科室、两个全额拨款事业单位以及直属单位岳阳楼景区管理委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款5528.96万元，比2016年预算减少149.01万元，下降2.62%。原因是根据相关政策岳阳楼景区管理委员会经营收入不能纳入预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为148万元，比上年预算减少8万元，降低5.13%。其中，公务接待费103万元，公务用车运行维护费45万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少2万元，降低1.9%。原因是进一步加强接待费管理，主要措施是根据相关公务接待要求，就我办具体情况修订了《公务接待管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽地予以明确、规定；其二，公务用车运行维护费比上年减少6万元，降低11.76%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。
3、政府采购情况
2017年湖南省财政厅政府采购预算总额100万元，其中，政府采购服务预算100万元。 与上年相比无变化。
六、名词解释
1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费： 纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
