一、部门职能职责
我处系岳阳市司法局直属二级机构，主要工作职能是对民事法律行为、有法律意义的事实和文书予以证明；办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；办理提存事务；保管与公证事项有关的财产、物品、文书；代写与公证事项有关的法律事务文书、提供法律咨询。
2017年，我处将认真贯彻落实财经法规，进一步规范财务管理制度、健全责任制落实体系，现将我处2017年部预算情况说明如下：
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我处内设科室5个，全部纳入2017年部门预算编制范围。 人员有司法行政专项编制12名，其中主任1名，副主任2名，另聘请公证员助理11名。
内设科室分别是公证一科、公证二科、公证三科、政务中心窗口、办公室。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数230.27万，其中，一般公共预算拨款30.27万元，纳入专户管理的非税收入200万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数230.27万元，其中，一般公共服务支出14.58万元，工资福利支出54.8万元，社会保障基本养保险10.96万元，医疗及生育保险7.22万元，对个人和家庭补助支出（住房公积金）6.58万元，专项商品和服务支出：非税收入征收成本40万元，办公设备购置及维修10.85万元，被装购置10万元，公务交通补贴4.17万元，公证赔偿基金8万元，公证业务发展19.11万元，劳务派遣人员工资福利工资44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）230.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为105.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用品、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为136.13万元，是指我处为进一步加强公证队伍建设、健全公证服务机制、规范公证服务流程、加强公证文化建设，而进行公证档案室建设、诺特瑞公证软件及配套设施购置、加强公证宣传、公证遗嘱室及当事人休息室的建设、公证员职业培训及年检注册、公证制服购置、聘请的公证员助理工资等而产生的费用支出，主要用于印刷费、软件购置、电脑设备及服务器购置、公证员职业培训及年检注册、档案柜购置，公证信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款105.52万元，其中：商品服务支出14.58万元，比2016年预算增加4.08万元，上升38 %。原因是新增公务员两名，相应的办公经费支出增加。
2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出105.52万元，其中：工资福利支出72.98万元，商品服务支出14.58万元，对个人和家庭的补助支出6.58万元；②项目支出136.13万元，其中劳务派遣人员工资福利支出44万元，非税收入征收成本40万元，办公设备购置及维修10.85万元，被装购置10万元，公务交通补贴4.17万元，公证赔偿基金8万元，公证业务发展19.11万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为14.90万元，比上年预算减少8.4万元，降低36.05%。其中，公务接待费11.4万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少4.4万元，降低27.85%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施进一步规范接待单位、地点、标准，更加详尽地规范和管理；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少3.5万元，降低46.6%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低；其三，因公出国（境）费为0。
3、政府采购情况
2017年湖南省财政厅政府采购预算总额 34.09万元，其中，政府采购货物预算24万元，政府采购服务预算10.09万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况（见岳阳市司法行政系统2017年度预算公开表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
责任编辑：市司法局