一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。
2、负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。
3、按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。
4、指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。
5、围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。
6、对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。
7、组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。
8、承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，本单位内设9个科室，二级机构 1 个。内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、纪检监察室、老干科、安监科；二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、 岳阳市供销合作联社本级。
2、 二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。
三、部门收支概况
岳阳市供销合作联社2017年财政拨款收支总预算371.26万元，全部为一般公共预算财政拨款收支。
（一）收入预算，2017年年初预算数371.26万元，其中，一般公共预算拨款371.26万元。收入较去年减少56.2万元，主要是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员养老金不再纳入本单位预算。
（二）支出预算，2017年年初预算数371.26万元，其中，社会保障和就业支出43.08万元，医疗卫生与计划生育支出23.8万元，商业服务业等支出279.66万元，住房保障支出24.72万元。支出较去年减少56.2万元，主要是退休人员养老金不再由本单位发放，由机关事业单位养老保险管理处发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入371.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为357.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于我社完成企业改制遗留问题、供销社系统经营网点建设等方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本单位及下属单位机关运行经费预算数为53.62万元，比2016年预算增加13.43万元，上升33.42%，主要是车改补贴列入了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为9万元，比上年预算减少5万元，降低35.71%。其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少5万元，降低50%，原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。其三，因公出国（境）费为0，与上年持平。
3、政府采购情况
2017年岳阳市供销社政府采购预算总额18.43万元，其中，政府采购货物预算5.73万元，政府采购服务预算12.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：部门预算公开的表格情况.xls（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表