2015年岳阳市教育局汇总部门决算情况说明
一、部门职责及机构设置情况
2015年度岳阳市教育局下属部门预算编制单位35个,其中独立编制机构数34个,同时它们也都是独立核算机构,行政单位1个,事业单位33个。全局年末实有在职4037人，一般公共预算财政拨款开支人数4019人，经费自理18人，（机关人员58人，事业编制3843人），离退休人员2012人，(其中离休人员11人)，遗属12人。
二、2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表；
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表。
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况：
（1）年初结转与结余8711万元（其中：基本支出结转4426万元，项目支出结转和结余4285万元），本年收入69732万元。其中：财政拨款收入60903万元，事业收入8557万元，其他收入272万元，总计78443万元。
（2）本年支出60505万元。其中：基本支出41737万元；项目支出18768万元。年末结转和结余17938万元（其中基本支出结转4142万元，项目支出结转和结余13796万元），总计78443万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出51531.74万元，包括①基本支出33130.29万元；②项目支出18401.45万元。
3.年度“三公”经费决算情况：
支出合计367.45万元，我局坚持厉行节约，严控三公支出，2015年三公经费合计支出比上年减少42.84万元，降低10%。其中因公出国（境）费23.18万元，同比上年减少2.04万元，降低8%；公务用车运行维护费181.04万元，比上年减少19.49万元，降低10%；公务接待费163.23万元，比上年减少21.29万元，降低11.5%。具统计：全年因公出国（境）团组数12个，人数14人，公务用车保有量41辆，公务接待批次3147批，接待人数27372人。
4.年度机关运行经费决算情况：全年机关运行经费5504.00万元。
5.年度政府采购支出决算情况:全年政府采购支出1618.1万元。
（二）我局将在以后年度加强预算管理，规范预算行为，力争使今年的预算执行情况尽量接近财政拨款收支情况。
（三）提出改进措施。加大财务人员的业务能力培训，提高财务人员的业务素质。
岳阳市教育体育局
2016年8月31日