一、部门职责及机构设置情况
我单位性质是群众团体，主要职能是组织、联络、协调、服务。内设机构分为：1、办公室；2、组织联络部。
二、2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表；
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表。
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2015年度我会财政拨款收入共计507.21万元，其他收入5万元，以上两项收入共计512.21万元；本年支出共计432.37万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出176.9万元，其中人员经费144.69万元，公用经费32.21万元；②项目支出207.36万元，其中下拨各协会经费189.6万元，下乡演出活动经费9.47万元，其他支出8.29万元。
3、年度“三公”经费决算情况。我会本年公务用车运行维护费为3.64万元，一般公共预算财政拨款支出公务接待费0.68万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年决算总支出90.79万元，其中工资福利支出53.87万元，一般商品和服务支出32.21万元，对个人和家庭的补助支出4.71万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年我会的所有固定资产购置均通过了政府的采购，购置的主要是办公家具及办公电脑、打印机。
（二）提出改进措施。
我会将在以后年度加强预算管理，规范预算行为，力争使2016年的预算执行情况尽量接近财政拨款收支情况。
四、专业名词解释
财政预算：财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告，包括报表和文字说明两部分。
岳阳市文学艺术界联合会
2016年8月26日
