为认真贯彻财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预[2014]36号）精神，现将我办2015年度部门决算情况说明如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
2.受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报告市人民政府领导决定。
3.负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查市人民政府各部门和各县市区人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责组织对市人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
5.负责市人民政府值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
6.指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
7.组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
8.负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全市民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导县市区人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
9.负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
岳阳市人民政府办公室包括市政府办本级（含民宗局）、下属事业单位1个（机关事务管理中心）、归口管理单位9个（市移民局、市政务中心、12345热线办、驻京办、驻沪办、爱卫办、无委、法制办、研究室）、临时机构2个（征收安置办、项目办）。
二、2015年度部门决算表（附后）
表1：市政府办收入支出决算总表
表2：市政府办收入决算表
表3：市政府办支出决算表
表4：市政府办财政拨款收入支出决算总表
表5：市政府办一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：市政府办一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：市政府办“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
表8：市政府办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算基本情况分析
市政府办2015年部门决算基本情况。
（一）、年度收支决算情况。
2015年度收入决算数为7010.00万元，其中财政拨款收入6801.74万元，包括临时性项目及上级拨款1116.25万元：省第八届民运会拨款收入433.90万元，12345热线办外包服务费及平台建设拨款收入349.00万元，驻外机构维修100.00万元，应急平台、提质改造专项113.35万元，省无委专项拨款收入120.00万元。其他收入208.26万元。
2015年度支出决算数为7551.72万元，其中一般公共服务支出6408.34万元，教育支出8.00万元，科学技术支出5.00万元，文化体育与传媒支出360.29万元，社会保障和就业支出370.78万元，医疗卫生与计划生育支出15.00万元，城乡社区支出124.39万元，农林水支出15.30万元，资源勘探信息等支出98.00万元，商业服务业支出9.00万元，粮油物资储备支出10.00万元以及其他支出127.62万元。
2015年度年初结转和结余决算数为1780.75万元，2015年度年末结转和结余数决算数为1239.03万元。
（二）、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1、基本支出情况
2015年度政府办基本支出决算数为3818.86万元，其中一般公共服务支出3255.17万元，科学技术支出5.00万元，社会保障和就业支出370.78万元，医疗卫生与计划生育支出15.00万元，城乡社区支出30.00万元，农林水支出15.30万元，其他支出127.61万元。
2、项目支出情况
2015年度项目支出决算数为3732.86万元，其中一般公共服务支出3153.18万元，教育支出8.00万元，文化体育与传媒支出360.29万元，城乡社区支出94.39万元，资源勘探信息等支出98.00万元，商业服务业等支出9.00万元，粮油物资储备支出10.00万元。
2、年度“三公”经费决算情况。
2015年度三公经费支出决算数为612.71万元，其中因公出国（境）费11.56万元，公务用车购置及运行维护费410.86万元，公务接待费190.29万元。
3、年度政府采购支出决算情况。
2015年度政府采购支出主要为机关物业管理费及保安服务费以及办公设备、耗材等费用。
