一、部门职责及机构设置情况
岳阳市湘北公证处是岳阳市司法局直属二级机构，正科级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务执行《行政单位会计制度》。内设科室：办公室；国内办证一科、二科；涉外公证科；政务公证中心窗口。主要工作职能：依法证明法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）。
三、年预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况1．年度收支决算情况。2015年收入合计为302.79万元，其中：财政拨款收入302.79万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年减少29.31万元，减少8%。减少原因：主要是由于新的收费文件的出台，导致非税收入减少。
本年支出总计301.37万元万元，一般公共预算财政拨款支出301.37万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年减少26.86万元，减幅8%，减少原因：厉行节约，压缩开支，例如在公证员职业培训、公证制服购置等方面进行减少经费支出。
2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出105.52万元，其中：工资福利支出44.8万元，商品服务支出53.7万元，对个人和家庭的补助支出2.24万元，其他资本性支出4.78万元；②项目支出195.85万元，其中劳务派遣人员工资福利支出65.05万元，商品服务支出112.47万元。其他资本性支出18.33万元；政府性基金预算财政拨款0万元。
3．年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费共支出合计16.59万元，比预算数减少0.91万元。其中因公出国（境）费支出 0万元；公务接待费8.5万元，公务接待共80批次850人，；公务用车购置及运行维护费支出8.09 万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.09万元。“三公”经费减少的主要原因：严格“三公”经费支出管理，加强对公务车辆的管理；控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。
4．年度机关运行经费决算情况。2015年度年初结转和结余19.3万元，其中项目支出结转19.3万元；本年收入302.79万元，其中财政拨款收入302.79万元；本年支出301.37万元，其中基本支出105.52万元，项目支出195.85万元。年末结转和结余20.72万元。
5．2015年政府采购支出决算情况。2015年度政府采购支出总计38.45万元，其中货物类20万元，工程类13.85万元，服务类4.2万元。
6．2015年国有资产情况
2015年末资产余额账面资产为336.4元万元，其中：流动资产221.4万元、固定资产115万元。分别占资产总额的65％、35％。
四、专业名词解释
1．财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2．基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3．项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。
（二）部门决算分析
通过前述对我处整体情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我处将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
（三）改进措施。
1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2．加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3．遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4．尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据市委市政府关于做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5．预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6．及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：岳阳市湘北公证处 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 302.79 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 301.37 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 302.79 | 本年支出合计 | 22 | 301.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 19.30 | 年末结转和结余 | 24 | 20.72 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 合计 | 26 | ||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：岳阳市湘北公证处 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 302.79 | 302.79 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 302.79 | 302.79 | ||||||
| 20406 | 司法 | 302.79 | 302.79 | ||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 197.27 | 197.27 | ||||||
| 2040606 | 律师公证管理 | 44.00 | 44.00 | ||||||
| 2040699 | 其它司法支出 | 61.52 | 61.52 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门：岳阳市湘北公证处 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 301.37 | 105.52 | 195.85 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 301.37 | 105.52 | 195.85 | ||||
| 20406 | 司法 | 301.37 | 105.52 | 195.85 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 195.85 | 195.85 | |||||
| 2040606 | 律师公证管理 | 44.00 | 44.00 | |||||
| 2040609 | 其它司法支出 | 61.52 | 61.52 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：岳阳市湘北公证处 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 302.79 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 301.37 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 302.79 | 本年支出合计 | 23 | 301.37 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 1.42 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 302.79 | 合计 | 28 | 301.37 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门：岳阳市湘北公证处 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 301.37 | 105.52 | 195.85 | |
| 20406 | 司法 | 301.37 | 105.52 | 195.85 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 195.85 | 195.85 | ||
| 2040606 | 律师公证管理 | 44 | 44 | ||
| 2040699 | 其它司法支出 | 61.52 | 61.52 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门：岳阳市湘北公证处 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 105.52 | 44.79 | 60.73 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 105.52 | 44.79 | 60.73 | |
| 20406 | 司法 | 105.52 | 44.79 | 60.73 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 44 | 1.53 | 42.47 | |
| 2040699 | 其它司法支出 | 61.52 | 43.26 | 18.26 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称：岳阳市湘北公证处 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 16.59 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 8.09 |
| （1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.09 |
| 3.公务接待费 | 8.5 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 80 |
| 6.公务接待人数（人） | 850 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 | |
责任编辑：市司法局