岳阳市档案局2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
根据市委、市政府《关于市直机关机构改革的实施意见》（岳发[2001]9号）精神，设置岳阳市档案局，与岳阳市档案馆一个机构，两块牌子。市档案局（馆）是承担行政职能的正处级事业单位；根据授权，负责全市档案事业行政管理和档案收集、整理、鉴定、统计、保护、编研、检索、利用等工作。本局内设机构有8个：办公室、业务科、法规科、人教科、管理科、开发利用科、监察室、保卫科。
二、2015年度部门决算表
公开表格附后，请参见附件。
三、预算执行情况分析
1、年度收支决算情况
①收入情况：全年收入1753.6万元，其中：预算安排1753.6万元。
②支出情况：全年支出1685.67万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出372.9万元（人员支出317.6万元，公用支出55.3万元）。
②项目支出1312.77万元（2015年度财政对我局档案新馆建设下拨款项为1300万元，全额支用于基建账户，商品和服务支出12.77万元）。
3、年度“三公”经费决算情况
2015年部门预算安排“三公”经费11.1万元，实际支出20万元。其中公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费15.6万元。
4、年度机关运行经费决算情况
2015年档案局整体支出1685.67万元，其中基本支出372.9万元，占总支出22.12%，人员支出317.6万元占基本支出85.17%，公用支出55.3万元占基本支出14.83%，项目支出1312.77万元，占总支出77.88%，本年结余67.93万元。
5、政府采购支出决算情况
2015年没有办理政府采购事项。
四、部门整体支出决算管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
3、我局职能工作完成情况：2015年，市档案局荣获国家人社部、国家档案局4年一度表彰的全国档案系统先进集体并在全国先代会上作经验介绍，市档案局荣获湖南省档案工作先进单位、全市群众满意度调查优胜单位（全市排名第2）、全市法治工作先进单位等荣誉，继续保持了湖南省文明标兵单位等荣誉。①高标准建好市县档案新馆；②用合同制管理办法切实加强“一极三宜”江湖名称暨重点项目档案管理工作；③在全省率先完成省洞庭湖生态经济区专题档案资源数据库建设；④精准扶贫、“党员进社区、竞赛当五员”和结对帮扶贫困残疾人家庭等工作扎实有成效；⑤智慧档案建设取得好成效；⑥“6.9”国际档案日成功举办全市档案法律法规知识电视竞赛；⑦档案行政执法工作获省档案局执法检查组高度肯定。⑧各国家综合档案馆新接收征集档案80500卷（册），接收档案利用者19503人次。
五、工作建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是严格控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。