岳阳市人力资源和社会保障局2015年度部门决算说明

来源：岳阳市人社局2016-08-29 11:34
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岳阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2015年度部门决算说明

岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位。现有27个内设科室（含机关党委、工会），下设7个副处级全额拨款事业单位（人力资源服务中心、就业局、社保处、医保处、工保处、仲裁院、监察支队）、8个正科级全额拨款事业单位（考试中心、统计信息中心、档案管理服务中心、企业离退休人员管理服务中心、医疗保险监督检查中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、失业保险基金管理服务中心、创业就业培训中心）、1个正科级自收自支事业单位（市职业技能鉴定中心）。主要职责是围绕保障和改善民生，扩大就业创业，完善社会保障，合理调节收入分配，科学调整劳动关系，积极推进人才强市战略，加大人力资源培育、开发、任用力度，为经济社会发展提供充足可靠的人力资源保障。2015年，我局坚持厉行节约，勤俭办事的原则，进一步加强财务管理，严格执行部门预算，规范资金使用用途，提高资金使用效益。现将我局2015年部门决算情况说明如下：

2015年度收入总计6833.76万元，其中：公共财政拨款6400.74万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。本年支出总计6861.25万元，其中：一般公共服务支出514.67万元、社会保障和就业支出5892.24万元；教育支出66.6万元；医疗卫生与计划生育支出27.44万元；农林水支出0.3万元。详见《2015年度市直部门收入支出决算总表》。

2015年公共预算财政拨款支出6479.8万元，其中：基本支出5803.36万元，系保障我局在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出676.44万元，包括公务员、事业单位招考、军转、自主择业干部安置项目等。详见《2015年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2015年本部门行政单位履行一般行政管理职能，维持机关运行，为保障单位行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备的购置、办公用房、办公物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。用公共财政预算拨款开支的行政经费，合计2179.83万元，比2014年增长72.96万元，增长3.46%，与预算基本持平，其中印刷费、差旅费、物业费、工会经费略有增加。

2015年“三公”经费支出合计388.9万元，比公开的部门预算数减少197.09万元，系2015年预算公务接待费、公务用车比部门预算下降所致。分项为：公务接待费支出208.72万元，比预算减少123.73万元，降低37%，减少原因为我局始终坚持厉行节约的原则；公务用车购置及运行维护费支出174.18万元，比预算减少40.36万元，降低19%，详见《2015年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

收入支出决算总表
　 　 　 　 　 公开01表
部门： 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 　 1 栏    次 　 2
一、财政拨款收入 1 6400.74 一、一般公共服务支出 14 514.67
二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 15 　
三、事业收入 3 309.49 三、国防支出 16 　
四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 17 　
五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 18 66.60
六、其他收入 6 123.53 六、科学技术支出 19 　
　 　 　 八、社会保障和就业支出 20 5892.24
　 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 21 27.44
　 7 　 十二、农林水支出 22 0.30
　 8 　 二十一、其他支出 23 360.00
本年收入合计 9 6833.76 本年支出合计 24 6861.25
         用事业基金弥补收支差额 10 　                 结余分配 25 51.58
         年初结转和结余 11 1964.87                 年末结转和结余 26 1885.80
　 12 　 　 27 　
合计 13 8798.63 合计 28 8798.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　
收入决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表
部门：岳阳市人力资源和社会保障局 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6833.76 6400.74 0.00 309.49 0.00 0.00 123.53
2011001 行政运行 330.69 330.69 　 　 　 　 　
2011002 一般行政管理事务 6.74 6.74 　 　 　 　 　
2011006 军队转业干部安置 8.90 8.90 　 　 　 　 　
2011050 事业运行 88.06 88.06 　 　 　 　 　
2019999 其他一般公共服务支出 3.15 3.15 　 　 　 　 　
2050399 其他职业教育支出 31.50 31.50 　 　 　 　 　
2059999 其他教育支出 35.09 35.09 　 　 　 　 　
2080101   行政运行 1949.29 1949.29 　 　 　 　 　
2080102   一般行政管理事务 244.58 244.58 　 　 　 　 　
2080106   就业管理事务 0.14 0.14 　 　 　 　 　
2080108   信息化建设 29.65 29.65 　 　 　 　 　
2080109   社会保险经办机构 130.15 130.15 　 　 　 　 　
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 23.25 23.25 　 　 　 　 　
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 602.33 251.38 　 229.42 　 　 121.53
2080304   财政对工伤保险基金的补助 25.00 25.00 　 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 275.20 275.20 　 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休 156.06 156.06 　 　 　 　 　
2080701   扶持公共就业服务 66.40 66.40 　 　 　 　 　
2080709 职业技能鉴定补贴 150.00 150.00 　 　 　 　 　
2080899 其他优抚支出 51.13 51.13 　 　 　 　 　
2080901 退役士兵安置 35.57 35.57 　 　 　 　 　
2089901   其他社会保障和就业支出 2209.14 2127.07 　 80.07 　 　 2.00
2100508 城镇居民基本医疗保险 19.44 19.44 　 　 　 　 　
2100799   其他计划生育事务支出 2.00 2.00 　 　 　 　 　
2139999   其他农林水支出 0.30 0.30 　 　 　 　 　
2299901   其他支出 360.00 360.00 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
　　
支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表
部门：岳阳市人力资源和社会保障局 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6861.24 6184.80 676.44 0.00 0.00 0.00
2011001 　   行政运行 347.70 347.70 　 　 　 　
2011002 　   一般行政管理事务 6.74 　 6.74 　 　 　
2011006 　   军队转业干部安置 8.90 　 8.90 　 　 　
2011050 　   事业运行 88.06 88.06 　 　 　 　
2019999 　   其他一般公共服务支出 63.27 63.27 　 　 　 　
2050399 　   其他职业教育支出 31.50 　 31.50 　 　 　
2059999 　   其他教育支出 35.09 35.09 　 　 　 　
2080101 　   行政运行 2271.87 2271.87 　 　 　 　
2080102 　   一般行政管理事务 244.58 　 244.58 　 　 　
2080106 　   就业管理事务 0.14 0.14 　 　 　 　
2080108 　   信息化建设 29.65 　 29.65 　 　 　
2080109 　   社会保险经办机构 133.58 133.58 　 　 　 　
2080111 　   公共就业服务和职业技能鉴定机构 23.25 23.25 　 　 　 　
2080199 　   其他人力资源和社会保障管理事务支出 547.86 469.86 78.00 　 　 　
2080304 　   财政对工伤保险基金的补助 69.57 69.57 　 　 　 　
2080501 　   归口管理的行政单位离退休 275.20 275.20 　 　 　 　
2080502 　   事业单位离退休 156.06 156.06 　 　 　 　
2080701 　   扶持公共就业服务 91.40 70.00 21.40 　 　 　
2080709 　   职业技能鉴定补贴 150.00 150.00 　 　 　 　
2080899 　   其他优抚支出 23.30 23.30 　 　 　 　
2080901 　   退役士兵安置 35.57 　 35.57 　 　 　
2089901 　   其他社会保障和就业支出 1840.21 1628.41 211.80 　 　 　
2100508 　   城镇居民基本医疗保险 19.44 19.44 　 　 　 　
2100799 　   其他计划生育事务支出 8.00 　 8.00 　 　 　
2139999 　   其他农林水支出 0.30 　 0.30 　 　 　
2299901 　   其他支出 360.00 360.00 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
　　
财政拨款收入支出决算总表
　 　 　 　 　 　 　 公开04表
部门： 　 　 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6400.74 一、一般公共服务支出 15 514.67 514.67 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 16 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 17 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 18 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 19 66.59 66.59 　
　 6 　 六、科学技术支出 20 　 　 　
　 　 　 八、社会保障和就业支出 21 5510.8 5510.8 　
　 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 22 27.44 27.44 　
　 7 　 十二、农林水支出 23 0.3 0.3 　
　 8 　 二十一、其他支出 24 360 360 　
本年收入合计 9 　 本年支出合计 25 6479.8 6479.8 　
年初财政拨款结转和结余 10 1964.86 年末结转和结余 26 1885.8 1885.8 　
      一般公共预算财政拨款 11 1964.86 　 27 　 　 　
        政府性基金预算财政拨款 12 　 　 28 　 　 　
　 13 　 　 29 　 　 　
合计 14 8365.60 合计 30 8365.6 8365.6 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　
一般公共预算财政拨款支出决算表
　 　 　 　 公开05表
部门：岳阳市人力资源和社会保障局 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,479.80 5,803.36 676.44
2011001   行政运行 347.70 347.70 　
2011002   一般行政管理事务 6.74 　 6.74
2011006   军队转业干部安置 8.90 　 8.9
2011050   事业运行 88.06 88.06 　
2019999   其他一般公共服务支出 63.27 63.27 　
2050399   其他职业教育支出 31.50 　 31.5
2059999   其他教育支出 35.09 35.09 　
2080101   行政运行 2,271.87 2,271.87 　
2080102   一般行政管理事务 244.58 　 244.58
2080106   就业管理事务 0.14 0.14 　
2080108   信息化建设 29.65 　 29.65
2080109   社会保险经办机构 133.58 133.58 　
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 23.25 23.25 　
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 238.78 160.78 78.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 69.57 69.57 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 275.20 275.20 　
2080502   事业单位离退休 156.06 156.06 　
2080701   扶持公共就业服务 91.40 70.00 21.40
2080709   职业技能鉴定补贴 150.00 150.00 　
2080899   其他优抚支出 23.30 23.30 　
2080901   退役士兵安置 35.57 　 35.57
2089901   其他社会保障和就业支出 1,767.85 1,556.05 211.80
2100508   城镇居民基本医疗保险 19.44 19.44 　
2100799   其他计划生育事务支出 8.00 　 8.00
2139999   其他农林水支出 0.30 　 0.30
2299901   其他支出 360.00 360.00 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
　　
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　 　 　 　 　
部门：岳阳市人力资源和社会保障局 　 　
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 　 　
合计 5,803.36 3,623.53 2,179.83
2011001   行政运行 347.70 312.88 34.82
2011050   事业运行 88.06 0.00 88.06
2019999   其他一般公共服务支出 63.27 7.75 55.52
2059999   其他教育支出 35.09 0.00 35.09
2080101   行政运行 2,271.87 1,629.50 642.37
2080106   就业管理事务 0.14 0.14 0.00
2080109   社会保险经办机构 133.58 133.58 0.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 23.25 23.25 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 160.78 113.58 47.20
2080304   财政对工伤保险基金的补助 69.57 69.57 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 275.20 275.20 0.00
2080502   事业单位离退休 156.06 156.06 0.00
2080701   扶持公共就业服务 70.00 0.00 70.00
2080709   职业技能鉴定补贴 150.00 67.09 82.91
2080899   其他优抚支出 23.30 23.30 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1,556.05 694.79 861.26
2100508   城镇居民基本医疗保险 19.44 0.00 19.44
2299901   其他支出 360.00 116.84 243.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
　　
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称：岳阳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元
项目 决算数
一、支出合计 388.9
1.因公出国（境）费 6
2.公务用车购置及运行维护费 174.18
（1）公务用车购置费 　
（2）公务用车运行维护费 174.18
3.公务接待费 208.72
二、相关统计数 　
1.因公出国（境）团组数（个） 1
2.因公出国（境）人数（人） 1
3.公务用车购置数（辆） 0
4.公务用车保有量（辆） 29
5.公务接待批次（批） 2510
6.公务接待人数（人） 22611
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
     3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。