一、分局人员及机构情况
分局管辖云溪区（含巴陵石化、长岭炼化和临港工业区），辖区人口17万。2016年分局民警编制203人，实际在职212人，退休57人。分局设 13个内设机构,9个派出所，2个监管场所：政工室、指挥中心、纪委、警务保障室、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、人口与出入境管理大队、巡逻警察大队；汪家岭派出所、长岭派出所、云溪派出所、云松派出所、路口派出所、文桥派出所、陆成派出所、道仁矶派出所、松阳湖派出所、看守所、拘留所。
二、年度预算经费2039.16万元。其中基本支出1766.28万元，专项商品和服务支出272.88万元。
1、收入预算：一般预算拨款2034.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元。
支出预算：基本支出1766.28万元（其中工资福利预算1069.97万元，其中工资975.14万元，社会保障缴费94.83万元；机关运行经费319.94万元；对个人和家庭的补助支出376.37万元）；专项商品和服务支出272.88万元（非税收入征收成本4万元、办案经费100万元、科技强警费用40.28万元、人民警察执勤津贴53.84万元，维稳及特费工作经费20万元，看守所羁押人员给养费54.76万元。
支出预算分类汇总表（按功能科目）
单位岳阳市公安局云溪分局
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
单位名称（项目名称）
总 计
一般预算拨款（补助）
纳入专户管理的非税收入拔款
政府性基金拔款
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
上年结转
其中：政府采购金额
小计
经费拔款
纳入预算管理的非税收入拨款
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
272.88
272.88
268.88
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
云溪局
272.88
272.88
268.88
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
办案经费
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
非税收入征收成本
4.00
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教场所管理
看守所羁押人员给养费
54.76
54.76
54.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
科技强警费用
40.28
40.28
40.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
人民警察执勤津贴
53.84
53.84
53.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040203
机关服务
维稳及特费工作经费
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收 支 预 算 总 表
| 单位名称：云溪公安分局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 2039.16 | 一、基本支出 | 1766.28 |
| 经费拔款 | 2,034.16 | 工资福利支出 | 1069.97 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 5.00 | 一般商品和服务支出 | 319.94 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拔款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 376.37 |
| 三、政府性基金拔款 | 0.00 | 二、项目支出 | 272.88 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 272.88 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 其中：上年结转项目支出 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 2,039.16 | 支 出 总 计 | 2039.16 |
工资福利支出预算表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 1069.97 | 975.14 | 288.36 | 76.32 | 555.13 | 55.33 | 0 | 94.83 | 78.73 | 4.16 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51607 | 云溪局 | 1069.97 | 975.14 | 288.36 | 76.32 | 555.13 | 55.33 | 0 | 94.83 | 78.73 | 4.16 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | 11 | 99 | 51607 | 其他残疾人事业支出 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 05 | 01 | 51607 | 行政单位医疗 | 78.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.73 | 78.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 01 | 51607 | 生育保险金 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | 02 | 01 | 51607 | 行政运行 | 975.14 | 975.14 | 288.36 | 76.32 | 555.13 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出预算表
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 319.94 | 2.23 | 6.05 | 3.41 | 8.46 | 7.88 | 10.15 | 137.50 | 85.38 | 10.80 | 0.00 | 4.06 | 15.18 | 11.87 | 7.21 | 5.70 | 0.00 | 4.06 | ||||
| 51607 | 云溪局 | 319.94 | 2.23 | 6.05 | 3.41 | 8.46 | 7.88 | 10.15 | 137.50 | 85.38 | 10.80 | 0.00 | 4.06 | 15.18 | 11.87 | 7.21 | 5.70 | 0.00 | 4.06 | |||
| 204 | 02 | 01 | 51607 | 行政运行 | 319.94 | 2.23 | 6.05 | 3.41 | 8.46 | 7.88 | 10.15 | 137.50 | 85.38 | 10.80 | 0.00 | 4.06 | 15.18 | 11.87 | 7.21 | 5.70 | 0.00 | 4.06 |
对个人和家庭的补助支出预算表
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 376.37 | 0 | 143.8 | 124.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 0 | 0 | ||||
| 51607 | 云溪局 | 376.37 | 0 | 143.8 | 124.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 0 | 0 | |||
| 221 | 02 | 01 | 51607 | 住房公积金 | 107.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 51607 | 归口管理的行政单位离退休 | 143.8 | 0 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 02 | 01 | 51607 | 行政运行 | 124.71 | 0 | 0 | 124.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年“三公”经费预算公开表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
| 合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 269 | 212 | 0 | 0 | 0 | 57 | 247.30 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 247.30 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 0.00 |
| 云溪局 | 269 | 212 | 0 | 0 | 0 | 57 | 247.30 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 247.30 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 0.00 |