一、部门职责及机构设置情况
岳阳市公安局君山分局主管岳阳市君山区公安工作,在辖区各乡镇与街道办事处设立公安派出所。我局共设8个公安派出所;8个业务大队；1个拘留所。受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，及法律、法规规定的其他职责。二、部门收支概况
（一）收入预算
2016年年初预算数1637.68万元，其中，一般公共预算拨款1360.68万元，纳入预算管理的非税收入4万元，其他收入273万元。
（二）支出预算
2016年年初预算数1637.68万元，其中，工资福利支出792.49万元；一般商品服务支出239.98万元；对个人和家庭的补助支出145.31万元，专项支出459.9万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）1364.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2016年年初预算数为1177.78万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2016年年初预算数为186.9元，其中：非税收入征收成本3.2万元，办案经费70万元，其他公安专项60万元，人民警察执勤津贴43.7万元，治安巡逻及户政工作10万元。
四、关于其他收入预算说明
其他收入273万元，为君山区财政批复的公安专项支出，包括国内安全保卫5万，电子监控维护及电费18万，协警加班工资及服装经费40万，巡警大队协警工资及工作经费140万，拘留所管理经费20万，和公安办案经费50万。
支出预算分类汇总表（按功能科目）
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称（项目名称） | 总 计 | 一般预算拨款（补助） | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | 其中：政府采购金额 | ||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 岳阳市公安局君山分局 | 186.90 | 186.90 | 183.70 | 3.20 | ||||||||||
| 2040206 | 刑事侦查 | 办案经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 非税收入征收成本 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 其他公安专项 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 人民警察执勤津贴 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | |||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 治安巡逻及户政工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
收支预算总表
| 单位名称：岳阳市公安局君山分局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 一、基本支出 | ||
| 经费拨款 | 1,360.68 | 工资福利支出 | 792.49 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 4.00 | 一般商品和服务支出 | 239.98 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 145.31 | |
| 三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 459.90 | |
| 四、事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 459.90 | |
| 五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务利息支出 | ||
| 七、其他收入 | 273.00 | 基本建设支出 | |
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 其中：上年结转项目支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,637.68 | 支 出 总 计 | 1637.68 |
2016年“三公”经费预算公开表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
| 合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 180 | 170 | 10 | 185.00 | 67.00 | 77.20 | 40.80 | 185.00 | 57.00 | 87.20 | 40.80 | |||||||||
| 岳阳市公安局君山分局 | 180 | 170 | 10 | 185.00 | 67.00 | 77.20 | 40.80 | 185.00 | 57.00 | 87.20 | 40.80 | |||||||||
| 注：2016年公务接待费预算较2015年预算减少10万，原因为严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费预算较2015年增加10万，原因为执法执勤、案件侦办业务量增大导致车辆油料及维修等各项相关消耗增大。“三公”经费预算总金额与2015年相比无增减，均为185 万元 | ||||||||||||||||||||
工资福利支出预算表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 792.49 | 723.76 | 199.32 | 61.2 | 424.59 | 38.65 | 68.73 | 57.59 | 3.02 | 8.12 | ||||||||||
| 51608 | 岳阳市公安局君山分局 | 792.49 | 723.76 | 199.32 | 61.2 | 424.59 | 38.65 | 68.73 | 57.59 | 3.02 | 8.12 | |||||||||
| 208 | 11 | 99 | 51608 | 其他残疾人事业支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||
| 204 | 02 | 01 | 51608 | 行政运行 | 723.76 | 723.76 | 199.32 | 61.2 | 424.59 | 38.65 | ||||||||||
| 209 | 05 | 01 | 51608 | 生育保险金 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||
| 210 | 01 | 51608 | 行政单位医疗 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 239.98 | 11.88 | 6.00 | 3.60 | 13.20 | 11.00 | 9.00 | 97.50 | 33.60 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 8.62 | 4.98 | 1.00 | 7.60 | |||||
| 51608 | 君山局 | 239.98 | 11.88 | 6.00 | 3.60 | 13.20 | 11.00 | 9.00 | 97.50 | 33.60 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 8.62 | 4.98 | 1.00 | 7.60 | ||||
| 204 | 02 | 01 | 51608 | 行政运行 | 239.98 | 11.88 | 6.00 | 3.60 | 13.20 | 11.00 | 9.00 | 97.50 | 33.60 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 8.62 | 4.98 | 1.00 | 7.60 | |
对个人和家庭的补助支出预算表
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 145.31 | 19.52 | 25.3 | 20.98 | 79.51 | ||||||||||
| 51608 | 岳阳市公安局君山分局 | 145.31 | 19.52 | 25.3 | 20.98 | 79.51 | |||||||||
| 204 | 02 | 01 | 51608 | 行政运行 | 79.51 | 79.51 | |||||||||
| 221 | 01 | 51608 | 住房公积金 | 44.82 | 19.52 | 25.3 | |||||||||
| 208 | 05 | 01 | 51608 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.98 | 20.98 | |||||||||