一、部门职责及机构设置情况
岳阳市公安局君山分局主管岳阳市君山区公安工作,在辖区各乡镇与街道办事处设立公安派出所。我局共设8个公安派出所;8个业务大队；1个拘留所。受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，及法律、法规规定的其他职责。
二、2015年度部门决算表
……（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度收入总计3151.34万元，其中财政拨款收入2756.34万元。支出总计3293.24万元，其中人员经费1466.31万元，公用经费711.84万元，基建经费1034万元，其他资本性支出81.09万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出总计2904.68万元；①基本支出1343.36万元；其中人员经费1203.37万元；日常运行公用经费139.99万元；②项目支出1561.32万元；其中基建支出1034万元，商品与服务支出372.6万元，人员经费98.94万元，其他资本性支出55.78万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年度三公经费支出合计148.554万元，其中公务用车购置费34.29万元，运行维护费77.146万元，两项合计111.436万元；公务接待费37.118万元。比2014年度三公经费支出153.73万元，降低了3.37%；公务用车购置及运行维护费比2014年支出110.67万元增长了0.7%，增长的主要原因是执法勤务车辆的采购，及公安案件侦办业务量增加导致的消耗增加；公务接待费比2014年公务接待费支出43.07万元降低了13.82%，减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项要求，严把预算关，严把支出关，从严控制三公经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费总计139.99万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年度政府采购支出总计41.945万元，均为货物类采购。
（二）我局非常重视部门决算填报工作，完全按照“全面、真实、准确、及时”的总要求，做好决算前的收支对账工作、积极参加财政决算培训、严把审核环节，将决算填报工作顺利完成。
（三）决算系统填报的口径需要进一步规范统一，决算系统需要更进一步完善并简化。
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 部门：岳阳市公安局君山分局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2756.34 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 3245.76 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 395.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 47.48 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 3151.34 | 本年支出合计 | 22 | 3293.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 580.68 | 年末结转和结余 | 24 | 438.78 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 3732.02 | 合计 | 26 | 3732.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 部门： | 岳阳市公安局君山分局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 3151.34 | 2756.34 | 395.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3103.86 | 2708.86 | 395.00 | |||||
| 20402 | 公安 | 3103.86 | 2708.86 | 395.00 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 855.45 | 855.45 | ||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1400.21 | 1400.21 | ||||||
| 2040208 | 出入境管理 | 14.80 | 14.80 | ||||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 12.70 | 12.70 | ||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 803.70 | 408.70 | 395.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.48 | 47.48 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.54 | 31.54 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.54 | 31.54 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 15.94 | 15.94 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.94 | 15.94 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
| 部门： | 岳阳市公安局君山分局 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3293.24 | 1618.16 | 1675.07 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 3245.76 | 1570.68 | 1675.07 | ||||
| 20402 | 公安 | 3245.76 | 1570.68 | 1675.07 | ||||
| 2040201 | 行政运行 | 855.45 | 855.45 | 0.00 | ||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1247.33 | 0.00 | 1247.33 | ||||
| 2040208 | 出入境管理 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | ||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 17.00 | 5.66 | 11.34 | ||||
| 2040215 | 居民身份证管理 | 12.70 | 11.27 | 1.43 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 1098.48 | 683.50 | 414.98 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 部门：岳阳市公安局君山分局 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2756.34 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 2857.2 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 47.48 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 2756.34 | 本年支出合计 | 23 | 2904.68 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 488.18 | 年末结转和结余 | 24 | 339.84 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 488.18 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 3244.52 | 合计 | 28 | 3244.52 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门： | 岳阳市公安局君山分局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2,904.68 | 1,343.36 | 1,561.32 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 2,857.20 | 1,295.88 | 1,561.32 | |
| 20402 | 公安 | 2,857.20 | 1,295.88 | 1,561.32 | |
| 2040201 | 行政运行 | 855.45 | 855.45 | 0.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,247.33 | 0.00 | 1,247.33 | |
| 2040208 | 出入境管理 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 17.00 | 5.66 | 11.34 | |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 12.70 | 11.27 | 1.43 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 709.92 | 408.70 | 301.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
岳阳市公安局君山分局
单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,343.36
1,203.37
139.99
204
公共安全支出
1,295.88
1,155.89
139.99
20402
公安
1,295.88
1,155.89
139.99
2040201
行政运行
855.45
747.19
108.26
2040208
出入境管理
14.80
0.00
14.80
2040211
禁毒管理
5.66
0.00
5.66
2040215
居民身份证管理
11.27
0.00
11.27
2040299
其他公安支出
408.70
408.70
0.00
208
社会保障和就业支出
47.48
47.48
0.00
20805
行政事业单位离退休
31.54
31.54
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
31.54
31.54
0.00
20808
抚恤
15.94
15.94
0.00
2080899
其他优抚支出
15.94
15.94
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称：岳阳市公安局君山分局
金额单位：万元
项目
决算数
一、支出合计
148.554
1.因公出国（境）费
0
2.公务用车购置及运行维护费
111.436
（1）公务用车购置费
34.29
（2）公务用车运行维护费
77.146
3.公务接待费
37.118
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
0
2.因公出国（境）人数（人）
0
3.公务用车购置数（辆）
5
4.公务用车保有量（辆）
39
5.公务接待批次（批）
80
6.公务接待人数（人）
677
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门未发生金额。