2016年岳阳市公安局预算批复表

来源：市公安局2016-08-30 16:04
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一、部门职能职责

岳阳市公安局是主管全市公安工作的市人民政府工作部门。分别在各市、县（区）设有公安局（分局），在乡、镇、街道办事处设立公安派出所。受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理。各级公安机关按照分工，依法履行下列职责：主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规制定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

岳阳市公安局内设警令部、政治部、警保处及纪委；直属机构包括法制支队、刑侦支队、治安支队、巡特警支队、禁毒支队、经侦支队、督察支队、监管支队、人口与出入境管理支队等支队。

二、部门收支概况

（一）收入预算

2016年年初预算数7837.92万元，其中，一般公共预算拨款7747.82万元，纳入预算管理的非税收入90万元。

（二）支出预算

2016年年初预算数7837.82万元，其中，工资福利支出4015.46万元；一般商品服务支出1112.59万元；对个人和家庭的补助支出1255.42万元，专项支出1454.35万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）7837.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为6388.47万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为1454.35万元，其中：DNA检验耗材140万元；办案经费300万元；城市治安电子防控协警员工资24万元；打黑除恶100万元；反恐专项60万元；

非税收入征收成本36万元；监管场所医护经费30万元；禁毒办禁毒工作经费200万元；警犬专项20万元；警务站水电及维费14.35万元；科技强警专项170万元；民警培训100万元；命案侦破50万元；特警装备（装甲车）40万元；应急物资储备专项170万元。

                                 支出预算分类汇总表（按功能科目）

　 　 　 　 　 　 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 单位名称（项目名称） 总  计 一般预算拨款（补助） 纳入专户管理的非税收入拔款 政府性基金拔款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转 其中：政府采购金额
小计 经费拔款 纳入预算管理的非税收入拨款
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
　 　 合计 1,454.35 1,454.35 1,418.35 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　   公安局机关 　 1,454.35 1454.35 1,418.35 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 DNA检验耗材 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299     其他公安支出 办案经费 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 城市治安电子防控协警员工资 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 打黑除恶 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040214     反恐怖 反恐专项 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 非税收入征收成本 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204     治安管理 监管场所医护经费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040218     警犬繁育及训养 禁毒委禁毒工作经费 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 警犬专项 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 警务站水电及维修费 14.35 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040219     信息化建设 科技强警专项 170.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040219     信息化建设 民警培训 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 命案侦破 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 特警装备（装甲车） 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202     一般行政管理事务 应急物资储备专项 170.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                                     收支预算总表

单位名称：公安局 单位:万元
收                  入 　 支                  出 　
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 7837.82 一、基本支出 6383.47
    经费拔款 7747.82 　　　工资福利支出 4015.46
    纳入预算管理的非税收入拨款 90.00 　　　一般商品和服务支出 1112.59
二、纳入专户管理的非税收入拔款 0.00 　　　对个人和家庭的补助 1255.42
三、政府性基金拔款 0.00 二、项目支出 1454.35
四、事业单位经营收入 0.00 　　　专项商品和服务支出 1454.35
五、上级补助收入 0.00       对企事业单位的补贴 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00       债务利息支出 0.00
七、其他收入 0.00       基本建设支出 0.00
八、上年结转 0.00       其他资本性支出 0.00
　 　       其他支出 0.00
　 　       其中：上年结转项目支出 0.00
　 　 　 　
　 　 三、事业单位经营支出 0.00
　 　 四、对附属单位补助支出 0.00
　 　 五、上缴上级支出 0.00
　 　 　 　
收 入 总 计 7,837.82 支  出  总  计 7837.82

                                


                                       2016年“三公”经费预算公开表

单位：万元
单位名称 2016年实有人数 2015年"三公"经费预算支出 2016年"三公"经费预算支出
合计 全额人数 差额人数 工勤人数 离岗人数 离退休 合计 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用 合计 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 976 737 0 60 2 177 575.00 40.00 10.00 50.00 392.55 0.00 82.45 575.00 40.00 10.00 50.00 392.55 0.00 82.45
公安局机关 976 737 0 60 2 177 575.00 40.00 10.00 50.00 392.55 0.00 82.45 575.00 40.00 10.00 50.00 392.55 0.00 82.45
备注：三公经费2015年预算数与2016年预算数无变化。


                                       工资福利支出预算表

　 　 　 单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出
类 款 项 合计 基本工资 基本工资提标 规范性公务员津贴补贴 特殊岗位补贴 绩效工资/其他津补贴 合计 医疗保险 生育保险 残疾人保障金 工伤保险 合计 定额补助 工勤人员经费 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
　 　 　 　 合计 4015.46 3497.83 1052.46 266.04 1964.54 214.79 0 337.63 283.58 14.99 39.06 0 180 0 180 0
　 　 　 51601   公安局机关 4015.46 3497.83 1052.46 266.04 1964.54 214.79 0 337.63 283.58 14.99 39.06 0 180 0 180 0
204 02 01   51601     行政运行 3677.83 3497.83 1052.46 266.04 1964.54 214.79 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0
209 05 01   51601     生育保险金 14.99 0 0 0 0 0 0 14.99 0 14.99 0 0 0 0 0 0
210 　 01   51601     行政单位医疗 283.58 0 0 0 0 0 0 283.58 283.58 0 0 0 0 0 0 0
208 11 99   51601     其他残疾人事业支出 39.06 0 0 0 0 0 0 39.06 0 0 39.06 0 0 0 0 0


                             对个人和家庭的补助支出预算表

单位：万元
科目编码 单位编码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 规范性离退休补贴 绩效工资/其他离退休补贴 医疗费用 救济费 助学金 住房公积金 老干费 其他
类 款 项
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
　 　 　 　 合计 1255.42 22.55 437.85 398.16 0 0 0 0 387.81 9.05 0
　 　 　 51601   公安局机关 1255.42 22.55 437.85 398.16 0 0 0 0 387.81 9.05 0
208 05 01   51601     归口管理的行政单位离退休 460.4 22.55 437.85 0 0 0 0 0 0 0 0
204 02 01   51601     行政运行 407.21 0 0 398.16 0 0 0 0 0 9.05 0
221 　 01   51601     住房公积金 387.81 0 0 0 0 0 0 0 387.81 0 0

             

                                     一般商品和服务支出预算表

　 　 　 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 交通费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 招待费 工会经费 福利费 离退休公用支出 节编奖励 其他
类 款 项
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
　 　 　 　 合计 1112.59 100.00 25.00 6.00 100.00 36.00 10.00 475.00 106.80 70.00 0.00 14.00 40.00 42.84 26.31 17.90 0.00 42.74
　 　 　 51601   公安局机关 1112.59 100.00 25.00 6.00 100.00 36.00 10.00 475.00 106.80 70.00 0.00 14.00 40.00 42.84 26.31 17.90 0.00 42.74
204 02 01   51601     行政运行 1112.59 100.00 25.00 6.00 100.00 36.00 10.00 475.00 106.80 70.00 0.00 14.00 40.00 42.84 26.31 17.90 0.00 42.74