预算01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:市政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 1306.55 | 一、基本支出 | 1185.55 |
经费拨款 | 981.55 | 工资福利支出 | 704.65 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 163.74 | |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 317.16 | |
三、政府性基金拨款 | 325.00 | 二、项目支出 | 121.00 |
四、事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 121.00 | |
五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、附属单位上缴收入 | 债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | |||
其中:上年结转项目支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
收 入 总 计 | 1,306.55 | 支 出 总 计 | 1306.55 |
2016年“三公”经费预算公开表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
发改委 | 197 | 137 | 1 | 59 | 451.50 | 239.00 | 20.00 | 147.50 | 45.00 | 451.50 | 239.00 | 20.00 | 147.50 | 45.00 |
预算05表 | ||||||||||||||||||||
工资福利支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50502 | 发改委 | 704.65 | 638.51 | 216.63 | 49.68 | 372.2 | 63.14 | 52.49 | 2.82 | 7.83 | 3 | 3 | ||||||||
201 | 04 | 01 | 50502 | 行政运行 | 641.51 | 638.51 | 216.63 | 49.68 | 372.2 | 3 | 3 | |||||||||
210 | 05 | 01 | 50502 | 行政单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | |||||||||||||
209 | 01 | 50502 | 生育保险金 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||
208 | 11 | 99 | 50502 | 其他残疾人事业支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
预算06表 | ||||||||||||||||||||||
一般商品和服务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50502 | 发改委 | 163.74 | 7.77 | 8.90 | 1.15 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 42.50 | 26.51 | 2.88 | 20.00 | 2.88 | 7.20 | 8.05 | 5.42 | 6.00 | 2.88 | ||||
201 | 04 | 01 | 50502 | 行政运行 | 163.74 | 7.77 | 8.90 | 1.15 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 42.50 | 26.51 | 2.88 | 20.00 | 2.88 | 7.20 | 8.05 | 5.42 | 6.00 | 2.88 |
预算07表 | |||||||||||||||
对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50502 | 发改委 | 317.16 | 5.53 | 103.94 | 134.2 | 70.66 | 2.83 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 50502 | 归口管理的行政单位离退休 | 109.47 | 5.53 | 103.94 | ||||||||
201 | 04 | 01 | 50502 | 行政运行 | 137.03 | 134.2 | 2.83 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 50502 | 住房公积金 | 70.66 | 70.66 |