2016年岳阳市发展和改革委员会预算批复表

来源:发改委财务室2016-02-08 09:42
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                                                       预算01表
收  支  预  算  总  表
单位名称:市政府 单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 1306.55 一、基本支出 1185.55
    经费拨款 981.55    工资福利支出 704.65
    纳入预算管理的非税收入拨款      一般商品和服务支出 163.74
二、纳入专户管理的非税收入拨款      对个人和家庭的补助 317.16
三、政府性基金拨款 325.00 二、项目支出 121.00
四、事业单位经营收入      专项商品和服务支出 121.00
五、上级补助收入         对企事业单位的补贴  
六、附属单位上缴收入         债务利息支出  
七、其他收入         基本建设支出  
八、上年结转         其他资本性支出  
          其他支出  
          其中:上年结转项目支出  
       
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
收 入 总 计 1,306.55 支  出  总  计 1306.55

2016年“三公”经费预算公开表
  单位:万元
单位名称 2016年实有人数 2015年"三公"经费预算支出 2016年"三公"经费预算支出
合计 全额人数 差额人数 工勤人数 离岗人数 离退休 合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用 合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
发改委 197 137     1 59 451.50 239.00 20.00   147.50   45.00 451.50 239.00 20.00   147.50   45.00

预算05表
工资福利支出预算表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出
合计 基本工资 基本工资提标 规范性公务员津贴补贴 特殊岗位补贴 绩效工资/其他津补贴 合计 医疗保险 生育保险 残疾人保障金 工伤保险 合计 定额补助 工勤人员经费 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      50502   发改委 704.65 638.51 216.63 49.68 372.2     63.14 52.49 2.82 7.83   3   3  
201 04 01   50502     行政运行 641.51 638.51 216.63 49.68 372.2               3   3  
210 05 01   50502     行政单位医疗 52.49             52.49 52.49              
209   01   50502     生育保险金 2.82             2.82   2.82            
208 11 99   50502     其他残疾人事业支出 7.83             7.83     7.83          

预算06表
一般商品和服务支出预算表
    单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 交通费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 招待费 工会经费 福利费 离退休公用支出 节编奖励 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      50502   发改委 163.74 7.77 8.90 1.15 7.20 7.20 7.20 42.50 26.51 2.88 20.00 2.88 7.20 8.05 5.42 6.00   2.88
201 04 01   50502     行政运行 163.74 7.77 8.90 1.15 7.20 7.20 7.20 42.50 26.51 2.88 20.00 2.88 7.20 8.05 5.42 6.00   2.88

                                                                    预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 单位名称(功能科目) 总计 离休费 退休费 规范性离退休补贴 绩效工资/其他离退休补贴 医疗费用 救济费 助学金 住房公积金 老干费 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      50502   发改委 317.16 5.53 103.94 134.2         70.66 2.83  
208 05 01   50502     归口管理的行政单位离退休 109.47 5.53 103.94                
201 04 01   50502     行政运行 137.03     134.2           2.83  
221 02 01   50502     住房公积金 70.66               70.66