2016年岳阳市人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费批复表

			预算01表
收  支  预  算  总  表
单位名称：人力资源和社会保障局			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	5209	一、基本支出	2800.2
经费拨款	4693	工资福利支出	1709.8
纳入预算管理的非税收入拨款	516	一般商品和服务支出	379.05
二、纳入专户管理的非税收入拨款	0	对个人和家庭的补助	711.35
三、政府性基金拨款	0	二、项目支出	2408.8
四、事业单位经营收入	0	专项商品和服务支出	2408.8
五、上级补助收入	0	对企事业单位的补贴	0
六、附属单位上缴收入	0	债务利息支出	0
七、其他收入	0	基本建设支出	0
八、上年结转	0	其他资本性支出	0
		其他支出	0
		其中：上年结转项目支出	0
		三、事业单位经营支出	0
		四、对附属单位补助支出	0
		五、上缴上级支出	0
收 入 总 计	5209	支  出  总  计	5209

　　

												预算02表
收入预算总表
											单位：万元
单位代码	单位名称	合计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5209	5209	4693	516	0	0	0	0	0	0	0
	人力资源和社会保障局	5209	5209	4693	516	0	0	0	0	0	0	0
30101	人力资源和社会保障局机关	3474.91	3474.91	3133.91	341	0	0	0	0	0	0	0
30102	医保处	470.8	470.8	470.8	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	社保处	406.81	406.81	406.81	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	就业局	385.79	385.79	385.79	0	0	0	0	0	0	0	0
30105	工伤处	189.72	189.72	189.72	0	0	0	0	0	0	0	0
30106	职业技能鉴定中心	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
30107	档案管理服务中心	39.6	39.6	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0
30108	创业就业培训服务中心	91.37	91.37	66.37	25	0	0	0	0	0	0	0

　　

																				预算04表
支  出  预  算  总  表（按单位）
																			单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	经济科目	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
					总  计											合计	其中：上年结转项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	5209	2800.2	1709.8	379.05	711.35	2408.8	2408.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				人力资源和社会保障局	5209	2800.2	1709.8	379.05	711.35	2408.8	2408.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30101	人力资源和社会保障局机关	3474.91	1216.11	640	152.04	424.07	2258.8	2258.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	02	30101	一般行政管理事务	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	30101	住房公积金	65.16	65.16	0	0	65.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	05	01	30101	生育保险金	2.59	2.59	2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	99	30101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	30101	行政运行	993.92	741.12	589.08	152.04	0	252.8	252.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	01	30101	归口管理的行政单位离退休	358.91	358.91	0	0	358.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		01	30101	行政单位医疗	48.33	48.33	48.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30102	医保处	470.8	470.8	335.86	70.09	64.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	30102	其他残疾人事业支出	3.23	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	01	30102	行政运行	467.57	467.57	332.63	70.09	64.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30103	社保处	406.81	406.81	264.84	58.37	83.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	30103	其他残疾人事业支出	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	02	30103	事业单位离退休	57.01	57.01	0	0	57.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	30103	住房公积金	26.59	26.59	0	0	26.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	30103	行政运行	300.11	300.11	241.74	58.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30104	就业局	385.79	385.79	221.73	52.14	111.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	02	30104	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		02	30104	事业单位离退休	89.47	89.47	0	0	89.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	30104	住房公积金	22.45	22.45	0	0	22.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	30104	行政运行	256.54	256.54	204.4	52.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30105	工伤处	189.72	189.72	141.98	33.51	14.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	02	30105	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	30105	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	30105	住房公积金	14.23	14.23	0	0	14.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	09	30105	社会保险经办机构	163.27	163.27	129.76	33.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30106	职业技能鉴定中心	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	07	09	30106	职业技能鉴定补贴	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30107	档案管理服务中心	39.6	39.6	32.46	4.16	2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	10	02	30107	一般行政管理事务	4.26	4.26	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	30107	住房公积金	2.98	2.98	0	0	2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	30107	行政运行	32.36	32.36	28.2	4.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30108	创业就业培训服务中心	91.37	91.37	72.93	8.74	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	11	30108	公共就业服务和职业技能鉴定机构	91.37	91.37	72.93	8.74	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

　　

2016年“三公”经费预算公开表
																				单位：万元
单位名称	2016年实有人数						2015年"三公"经费预算支出							2016年"三公"经费预算支出
	合计	全额人数	差额人数	工勤人数	离岗人数	离退休	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	483	360	0	4	0	119	592.99	339.45	6	0	214.54	0	33	579.99	330.95	6	0	210.04	0	33
人力资源和社会保障局机关	201	128	0	0	0	73	336	200	6	0	110	0	20	328	194	6	0	108	0	20
医保处	81	74	0	0	0	7	76	40	0	0	36	0	0	72	38	0	0	34	0	0
社保处	69	56	0	0	0	13	38	19	0	0	19	0	0	37	18.5	0	0	18.5	0	0
就业局	70	48	0	0	0	22	50	30	0	0	20	0	0	50	30	0	0	20	0	0
工伤处	31	31	0	0	0	0	33.75	20.25	0	0	13.5	0	0	33.75	20.25	0	0	13.5	0	0
职业技能鉴定中心	3	0	0	0	0	3	29	15	0	0	8	0	6	29	15	0	0	8	0	6
档案管理服务中心	7	7	0	0	0	0	9.04	8	0	0	1.04	0	0	9.04	8	0	0	1.04	0	0
创业就业培训服务中心	21	16	0	4	0	1	21.2	7.2	0	0	7	0	7	21.2	7.2	0	0	7	0	7

　　

																				预算05表
工资福利支出预算表
																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	工资性支出						社会保障缴费					其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资/其他津补贴	合计	医疗保险	生育保险	残疾人保障金	工伤保险	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1709.8	1571.76	492.34	129.6	781.57	0	168.25	138.04	123.7	6.72	7.07	0.55	0	0	0	0
				人力资源和社会保障局	1709.8	1571.76	492.34	129.6	781.57	0	168.25	138.04	123.7	6.72	7.07	0.55	0	0	0	0
			30101	人力资源和社会保障局机关	640	589.08	197.4	46.08	345.6	0	0	50.92	48.33	2.59	0	0	0	0	0	0
208	01	01	30101	行政运行	589.08	589.08	197.4	46.08	345.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	05	01	30101	生育保险金	2.59	0	0	0	0	0	0	2.59	0	2.59	0	0	0	0	0	0
210		01	30101	行政单位医疗	48.33	0	0	0	0	0	0	48.33	48.33	0	0	0	0	0	0	0
			30102	医保处	335.86	306.82	89.22	26.64	149.14	0	41.82	29.04	24.52	1.29	3.23	0	0	0	0	0
208	01	01	30102	行政运行	332.63	306.82	89.22	26.64	149.14	0	41.82	25.81	24.52	1.29	0	0	0	0	0	0
	11	99	30102	其他残疾人事业支出	3.23	0	0	0	0	0	0	3.23	0	0	3.23	0	0	0	0	0
			30103	社保处	264.84	241.74	74.23	20.16	132.59	0	14.76	23.1	19.51	1.04	2.55	0	0	0	0	0
208	11	99	30103	其他残疾人事业支出	23.1	0	0	0	0	0	0	23.1	19.51	1.04	2.55	0	0	0	0	0
	01	01	30103	行政运行	241.74	241.74	74.23	20.16	132.59	0	14.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30104	就业局	221.73	204.4	62.06	17.28	83.24	0	41.82	17.33	16.46	0.87	0	0	0	0	0	0
210	05	02	30104	事业单位医疗	17.33	0	0	0	0	0	0	17.33	16.46	0.87	0	0	0	0	0	0
208	01	01	30104	行政运行	204.4	204.4	62.06	17.28	83.24	0	41.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30105	工伤处	141.98	129.76	37.76	11.16	71	0	9.84	12.22	10.38	0.55	1.29	0	0	0	0	0
208	11	99	30105	其他残疾人事业支出	1.29	0	0	0	0	0	0	1.29	0	0	1.29	0	0	0	0	0
210	05	02	30105	事业单位医疗	10.93	0	0	0	0	0	0	10.93	10.38	0.55	0	0	0	0	0	0
208	01	09	30105	社会保险经办机构	129.76	129.76	37.76	11.16	71	0	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30107	档案管理服务中心	32.46	30.72	10.65	2.52	0	0	17.55	1.74	1.44	0.12	0	0.18	0	0	0	0
201	10	02	30107	一般行政管理事务	4.26	2.52	0	2.52	0	0	0	1.74	1.44	0.12	0	0.18	0	0	0	0
208	01	01	30107	行政运行	28.2	28.2	10.65	0	0	0	17.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30108	创业就业培训服务中心	72.93	69.24	21.02	5.76	0	0	42.46	3.69	3.06	0.26	0	0.37	0	0	0	0
208	01	11	30108	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.93	69.24	21.02	5.76	0	0	42.46	3.69	3.06	0.26	0	0.37	0	0	0	0

　　

																					预算06表
一般商品和服务支出预算表
																					单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	交通费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	离退休公用支出	节编奖励	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	379.05	40.02	32.34	4.32	13.79	24.77	13.05	62.5	37.45	20.41	8	10.82	50.38	19.21	12.32	11.6	0.3	17.77
				人力资源和社会保障局	379.05	40.02	32.34	4.32	13.79	24.77	13.05	62.5	37.45	20.41	8	10.82	50.38	19.21	12.32	11.6	0.3	17.77
			30101	人力资源和社会保障局机关	152.04	12	11.06	1.28	6.4	6.4	6.4	30	12.33	7.68	8	3.84	18.05	7.4	4.94	7.3	0	8.96
208	01	01	30101	行政运行	152.04	12	11.06	1.28	6.4	6.4	6.4	30	12.33	7.68	8	3.84	18.05	7.4	4.94	7.3	0	8.96
			30102	医保处	70.09	7.87	11.1	0	0.74	7.4	0	7.5	7.4	5.18	0	0.74	14.06	3.69	2.23	0.7	0	1.48
208	01	01	30102	行政运行	70.09	7.87	11.1	0	0.74	7.4	0	7.5	7.4	5.18	0	0.74	14.06	3.69	2.23	0.7	0	1.48
			30103	社保处	58.37	3.8	2.2	2.85	5.5	5.5	5.5	10	5.5	3.3	0	2.2	5.38	2.96	1.86	1.3	0	0.52
208	01	01	30103	行政运行	58.37	3.8	2.2	2.85	5.5	5.5	5.5	10	5.5	3.3	0	2.2	5.38	2.96	1.86	1.3	0	0.52
			30104	就业局	52.14	7.87	6.33	0	0	2.15	0	7.5	6.2	2.86	0	2.96	4.3	2.49	1.55	2.2	0	5.73
208	01	01	30104	行政运行	52.14	7.87	6.33	0	0	2.15	0	7.5	6.2	2.86	0	2.96	4.3	2.49	1.55	2.2	0	5.73
			30105	工伤处	33.51	6.71	1.3	0	0	2.17	0	7.5	3.72	0.93	0	0.62	7.44	1.56	0.94	0	0	0.62
208	01	09	30105	社会保险经办机构	33.51	6.71	1.3	0	0	2.17	0	7.5	3.72	0.93	0	0.62	7.44	1.56	0.94	0	0	0.62
			30107	档案管理服务中心	4.16	0.54	0.11	0.06	0.35	0.35	0.35	0	0.7	0.14	0	0.14	0.35	0.36	0.27	0	0.3	0.14
208	01	01	30107	行政运行	4.16	0.54	0.11	0.06	0.35	0.35	0.35	0	0.7	0.14	0	0.14	0.35	0.36	0.27	0	0.3	0.14
			30108	创业就业培训服务中心	8.74	1.23	0.24	0.13	0.8	0.8	0.8	0	1.6	0.32	0	0.32	0.8	0.75	0.53	0.1	0	0.32
208	01	11	30108	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.74	1.23	0.24	0.13	0.8	0.8	0.8	0	1.6	0.32	0	0.32	0.8	0.75	0.53	0.1	0	0.32

　　

															预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
														单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	规范性离退休补贴	绩效工资/其他离退休补贴	医疗费用	救济费	助学金	住房公积金	老干费	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	711.35	5.97	268.83	260.02	1.88	0	0	0	171.45	3.2	0
				人力资源和社会保障局	711.35	5.97	268.83	260.02	1.88	0	0	0	171.45	3.2	0
			30101	人力资源和社会保障局机关	424.07	5.97	178.27	171.47	0	0	0	0	65.16	3.2	0
208	05	01	30101	归口管理的行政单位离退休	358.91	5.97	178.27	171.47	0	0	0	0	0	3.2	0
221	02	01	30101	住房公积金	65.16	0	0	0	0	0	0	0	65.16	0	0
			30102	医保处	64.85	0	16.23	15	0	0	0	0	33.62	0	0
208	01	01	30102	行政运行	64.85	0	16.23	15	0	0	0	0	33.62	0	0
			30103	社保处	83.6	0	29.08	27.93	0	0	0	0	26.59	0	0
221	02	01	30103	住房公积金	26.59	0	0	0	0	0	0	0	26.59	0	0
208	05	02	30103	事业单位离退休	57.01	0	29.08	27.93	0	0	0	0	0	0	0
			30104	就业局	111.92	0	43.85	45.62	0	0	0	0	22.45	0	0
208	05	02	30104	事业单位离退休	89.47	0	43.85	45.62	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	30104	住房公积金	22.45	0	0	0	0	0	0	0	22.45	0	0
			30105	工伤处	14.23	0	0	0	0	0	0	0	14.23	0	0
221	02	01	30105	住房公积金	14.23	0	0	0	0	0	0	0	14.23	0	0
			30107	档案管理服务中心	2.98	0	0	0	0	0	0	0	2.98	0	0
221	02	01	30107	住房公积金	2.98	0	0	0	0	0	0	0	2.98	0	0
			30108	创业就业培训服务中心	9.7	0	1.4	0	1.88	0	0	0	6.42	0	0
208	01	11	30108	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.7	0	1.4	0	1.88	0	0	0	6.42	0	0