市南湖广场2015年部门预算、2014年部门决算及“三公经费”预决算表

来源:市城管局2015-09-30 10:03
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附件1:

岳阳市南湖广场管理中心

2015年部门预算编制说明

  一、部门收支概括

(一)收入预算:2015年收入预算408.48万元,其中:经费拨款396.48万元,纳入预算管理的非税收入拨款12万元。

(二)支出预算:2015年支出预算408.48万元,其中:工资福利支出58万元,一般商品服务支出20万元,对个人和家庭的补助支出16.68万元,项目支出313.80万元。(按支出功能科目分类分别列出,城乡社区事务408.48万元)。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算23万元,其中:公务接待费18万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

  

2015年岳阳市部门预算批复表

填报单位:南湖广场管理中心

单位:万元(0.01)

项目类别

项目名称

资金来源

附:财政拨款(补助)拨付方式

合计

当年财力

上年结转

合计

下单位

审批专款

财政代扣

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拔款

政府性基金拔款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

经费拔款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

408.48

408.48

396.48

12.00

408.48

283.06

105.80

19.62

工资福利支出

58.00

58.00

56.80

1.20

58.00

51.72

6.28

基本工资

42.12

42.12

42.12

42.12

42.12

医疗保险

5.23

5.23

5.23

5.23

5.23

生育保险

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

工伤保险

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

绩效工资/其他津贴补贴

9.60

9.60

8.40

1.20

9.60

9.60

一般商品和服务支出

20.00

20.00

20.00

20.00

19.51

0.49

办公费

2.46

2.46

2.46

2.46

2.46

印刷费

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

水费

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

电费

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

物业管理费

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

交通费

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

差旅费

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20

维修费

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

培训费

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

招待费

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

工会经费

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

工会经费

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

福利费

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

离退休公用支出

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

邮电费

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

节编奖励

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

其他商品和服务支出

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

对个人和家庭补助支出

16.68

16.68

16.68

16.68

3.83

12.85

退休费

3.31

3.31

3.31

3.31

3.31

住房公积金

12.85

12.85

12.85

12.85

12.85

绩效工资/其他离退休津补贴

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

专项商品和服务支出

313.80

313.80

303.00

10.80

313.80

208.00

105.80

非税收入征收成本

10.80

10.80

10.80

10.80

10.80

广场环卫保洁

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

广场绿化维护费

71.00

71.00

71.00

71.00

71.00

广场设施设备日常维修经费

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

广场水电费

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

绩效工资安排

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

协管员经费

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

2015年“三公”经费预算公开表

单位:万元

单位名称

2015年“三公”经费预算支出

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通工具购置

其他交通经费

岳阳市南湖广场管理中心

23

18

5

附件2:

岳阳市南湖广场管理中心            2014年度部门决算说明

我中心是岳阳市城市管理局的组成部门,主要工作职责:负责维护广场秩序,保障各项设施安全;负责广场的绿化、美化和卫生保洁工作;负责广场水电设施(含音乐喷泉、凌波台、叠水、地喷、灯具、背景音响设备)的维护管理;完成主管部门交办的其他工作。2014年,我中心认真贯彻落实市编办的三定方案。现将我中心2014年部门决算情况说明如下:

2014年度收入总计385.76万元,其中:公共财政拨款 373.76万元,政府性基金拨款0 万元,纳入专户管理的拨款 12万元。。本年支出总计 383.13万元,其中,城乡社区支出380.64 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出383.13 万元,其中:基本支出383.13万元,系保障我中心正常运转的各项支出。包括用于办公耗材、维护等日常公用经费。详见《2014年度市  直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计14.38  万元,比公开的部门预算数减少10.62万元,系遵守党的八项规定,严格控制“三公”经费所致。分项为:因公务接待费支出9.8万元,比预算减少  11.05 万元,降低 52 %,公务接待共  150批   1226人次,增减原因为: 遵守党的八项规定,严格控制公务接待费;公务用车购置及运行维护费支出  4.58万元,比预算增加0.43万元,是由于单位车辆使用年限已到达11年维修费用比较高。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

附件3:

2014年度市直部门收入支出决算总表

单位:岳阳市南湖广场管理中心

 

 

单位:万元

收           入

支           出

项     目

金  额

项     目

金  额

一、公共财政拨款

385.76

一、一般公共服务

 

经费拨款

 

二、公共安全

 

纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒

 

四、中央财政补助

 

六、社会保障和就业

2.49

五、事业单位经营服务收入

 

七、医疗卫生

 

六、其他收入

 

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

380.64

 

 

十、农林水事务

 

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

 

 

 

十四、金融监管等事务支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备事务

 

 

 

十九、其他支出

 

本 年 收 入 合 计

385.76

本 年 支 出 合 计

383.13

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

12.23

年末结转和结余

14.86

收 入 总 计

397.99

支 出 总 计

397.99

附件4:

2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表

单位:岳阳市南湖广场管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

合计

383.13

383.13

0.00

2080502

事业单位离退休

2.49

2.49

 

2120101

行政运行

72.62

72.26

 

2120102

一般行政管理实务

12.37

10.00

 

2120201

城乡社区规划与管理

283.28

283.38

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:数据公开到支出功能分类项级科目。

附件5:

2014年度市直部门“三公”经费决算公开表

单位:岳阳市南湖广场管理中心

单位:万元

 

“三公经费”支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

单位名称

合计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

岳阳市南湖广场管理中心

14.38

14.38

 

 

4.58

4.58

9.80

9.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:局财务科