岳阳市城市绿化管理中心2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算2165万元，其中：经费拨款2115万元，纳入预算管理的非税收入拨款50万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算2165万元，其中：工资福利支出1208万元，一般商品服务支出596万元，对个人和家庭的补助支出361万元，项目支出0万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算120万元，其中：公务接待费43万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费12万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用65万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：城市绿化管理中心 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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2,165.00 |
2,165.00 |
2,115.00 |
50.00 |
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2,165.00 |
1,854.00 |
311.00 |
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专项商品和服务支出 |
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2,165.00 |
2,165.00 |
2,115.00 |
50.00 |
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2,165.00 |
1,854.00 |
311.00 |
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非税收入征收成本 |
50.00 |
50.00 |
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50.00 |
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50.00 |
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50.00 |
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2015年新增绿化维护工作量 |
181.00 |
181.00 |
181.00 |
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181.00 |
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181.00 |
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老城区危险树清理及更换 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
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70.00 |
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70.00 |
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连接线绿化移交前期管理经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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10.00 |
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10.00 |
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绿地季节性草花更换费用、绿化边沿石补损经费 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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150.00 |
150.00 |
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绿地维护经费 |
1,163.00 |
1,163.00 |
1,163.00 |
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1,163.00 |
1,163.00 |
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绿化中心单位经费补助 |
185.00 |
185.00 |
185.00 |
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185.00 |
185.00 |
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绿线范围内社会单位绿化维护费 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
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32.00 |
32.00 |
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蘑菇亭等公共游园综合管理经费 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
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55.00 |
55.00 |
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琵琶王立交桥立体绿化养护 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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30.00 |
30.00 |
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千亩湖走廊绿化移交专项管理经费 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
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37.00 |
37.00 |
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桥西磨菇亭游园内公厕维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2.00 |
2.00 |
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停车棚场地租用费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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行道树维护经费 |
155.00 |
155.00 |
155.00 |
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155.00 |
155.00 |
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园林设施维护费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
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40.00 |
40.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
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绿化管理中心 |
120.00 |
43.00 |
12.00 |
65.00 |
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岳阳市城市绿化管理中心
2014年度部门决算说明
我单位是岳阳市城市管理和行政执法局组成部门，负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审；负责城区绿化及配套改造工作；负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。2014年，我单位认真贯彻落实市委市政府打造宜居、建设水墨丹青城市指示精神。现将我单位2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计 1876 万元，其中：公共财政拨款 1876万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款0 万元。本年支出总计 2091 万元，其中：一般公共服务支出 2091万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 2091 万元，其中：基本支出2091万元，系保障我单位各项支出。包括用于工资福利824万元、商品服务支出911万元、对个人和家庭的补助302万元及其他资本性支出54万元等日常公用经费；项目支出 0 万元。
2014年“三公”经费支出合计 38.4 万元，比公开的部门预算数减少21.6 万元，系根据园林局2014年度目标管理考核指标及严格控制“三公”经费所致。分项为：因公出国(境)费支出 0 万元，比预算增加（减少） 0 万元；公务接待费支出 32.3万元，比预算减少15.7万元，降低33%，减少原因为:从严控制；公务用车购置及运行维护费支出6.1 万元，比预算减少5.9万元，是由于公务用车管理到位。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位：岳阳市城市绿化管理中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、公共财政拨款 |
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一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
1876.00 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
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四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
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|
六、其他收入 |
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八、节能环保 |
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|
九、城乡社区事务 |
2091.00 |
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|
十、农林水事务 |
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|
十一、交通运输 |
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|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
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|
十三、商业服务业等事务 |
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|
十四、金融监管等事务支出 |
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|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十六、国土资源气象等事务 |
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|
十七、住房保障支出 |
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|
十八、粮油物资储备事务 |
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|
|
十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1876.00 |
本 年 支 出 合 计 |
2091.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
265.00 |
年末结转和结余 |
50.00 |
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收 入 总 计 |
2141.00 |
支 出 总 计 |
2141.00 |
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附件4： |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位：岳阳市城市绿化管理中心 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 合计 |
2091.00 |
2091.00 |
0.00 |
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
256.00 |
256.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
194.00 |
194.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1765.00 |
1765.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1765.00 |
1765.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212999 |
其他城乡社区之处 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区之处 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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|
单位：岳阳市城市绿化管理中心 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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|
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
6.10 |
32.30 |
32.30 |
|||||
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责任编辑：局财务科