岳阳市金鹗公园管理中心2015年部门预算编制说明
部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算1061万元，其中：经费拨款1021万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算1061万元，其中：工资福利支出711万元，专项商品和服务支出350万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算43.8万元，其中：公务接待费29.1万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费4.5万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用10.2万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：金鹗公园 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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1,061.00 |
1,061.00 |
1,021.00 |
40.00 |
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1,061.00 |
926.00 |
135.00 |
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专项商品和服务支出 |
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1,061.00 |
1,061.00 |
1,021.00 |
40.00 |
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1,061.00 |
926.00 |
135.00 |
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非税收入征收成本 |
40.00 |
40.00 |
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40.00 |
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40.00 |
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40.00 |
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东大门、南大门广场维护管理经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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30.00 |
30.00 |
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动物园发展经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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25.00 |
25.00 |
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公厕维护经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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15.00 |
15.00 |
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公用设施水电补助 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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50.00 |
50.00 |
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公用设施维修维护及消防设施维护经费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
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40.00 |
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40.00 |
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金鹗公园单位经费补助 |
711.00 |
711.00 |
711.00 |
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711.00 |
711.00 |
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取消门票补助 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
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90.00 |
90.00 |
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文昌阁维修经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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30.00 |
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30.00 |
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樱花园小游园维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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园内病虫害防治经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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25.00 |
|
25.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
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岳阳市金鹗公园管理中心 |
43.8 |
29.1 |
4.5 |
10.2 |
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岳阳市金鹗公园管理中心2014年度部门决算说明
我单位为岳阳市金鹗公园管理中心。2014年，我办认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神。现将我办2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计918.22万元，其中：公共财政拨款 878.16万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款 40.06万元。本年支出总计897.74万元，其中：城乡社区事务支出897.74万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 897.74万元，其中：基本支出702.67万元，系保障我办人员经费和日常公用经费支出；项目支出195.07元，是我单位为完成日常维护而发生的支出，主要用于园内公共设施维护、维修、水电等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计44.9 万元，比公开的部门预算数减少32.1万元。分项为：公务接待费支出 12.8万元，比预算减少 16.8 万元，降低131.1%，公务接待共203 批1835 人次；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，比预算减少15.3 万元,降低 100 %。三公经费支出少于预算的原因是我单位本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位：市金鹗公园管理中心 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
918.22 |
一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
878.16 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
40.06 |
三、教育 |
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|
二、政府性基金拨款 |
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四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
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六、其他收入 |
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八、节能环保 |
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|
九、城乡社区事务 |
897.74 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
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|
十三、商业服务业等事务 |
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|
十四、金融监管等事务支出 |
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|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
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|
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|
十八、粮油物资储备事务 |
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|
|
|
十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
918.22 |
本 年 支 出 合 计 |
897.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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|
上年结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
20.48 |
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收 入 总 计 |
918.22 |
支 出 总 计 |
918.22 |
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附件4： |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位：市金鹗公园管理中心 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
897.74 |
702.67 |
195.07 |
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2120120 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.39 |
9.39 |
|
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
653.28 |
653.28 |
195.07 |
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|
|
|
|
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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单位：金鹗公园管理中心 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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|
金鹗公园管理中心 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
12.80 |
12.80 |
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|
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责任编辑：局财务科