岳阳市沿湖风光带管理中心2015年部门预算编制说明
部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算202.42万元，其中：经费拨款202.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算202.42万元，其中：工资福利支出40.79万元，一般商品服务支出10.64万元，对个人和家庭的补助支出3.99万元，项目支出147万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出147万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算11.5万元，其中：公务接待费4.5万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费7万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：沿湖风光带管理中心 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
202.42 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
202.42 |
124.04 |
71.00 |
7.38 |
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工资福利支出 |
|
40.79 |
40.79 |
40.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.79 |
37.55 |
|
3.24 |
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基本工资 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
医疗保险 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.55 |
|
|
2.55 |
|
|
生育保险 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.13 |
|
|
0.13 |
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|
残疾人保障金 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.56 |
|
|
0.56 |
|
|
绩效工资/其他津贴补贴 |
24.60 |
24.60 |
24.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.60 |
24.60 |
|
|
|
|
一般商品和服务支出 |
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10.64 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.64 |
10.49 |
|
0.15 |
|
办公费 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.44 |
0.44 |
|
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|
|
印刷费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
物业管理费 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
交通费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
维修费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
培训费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
招待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
0.15 |
|
|
工会经费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
福利费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.99 |
|
|
3.99 |
|
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.99 |
|
|
3.99 |
|
|
专项商品和服务支出 |
|
147.00 |
147.00 |
147.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
147.00 |
76.00 |
71.00 |
|
|
巴陵广场环卫保洁 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
巴陵广场绿地维护经费 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
巴陵广场水电、音响设施设备维护费经费 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
巴陵广场协管员经费 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
沿湖风光带管理经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
|
|
市沿湖风光带管理中心 |
11.50 |
4.5 |
7 |
||||
岳阳市沿湖风光带管理中心2014年度部门决算说明
我中心主管单位为岳阳市城市管理和行政执法局。2014年，我中心认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神。现将我中心2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计206.43 万元，其中：公共财政拨款 206.43万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计 182.25 万元，其中：城乡社区服务支出182.25万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 182.25 万元，其中：基本支出38.58万元，系保障我中心人员经费及日常公用经费的支出；项目支出143.67万元，是我中心为完成年初定的5个项目而发生的支出，主要用于沿湖风光带管理、绿化维护、协管员经费支出等方面。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计7.29 万元，比公开的部门预算数减少4.21 万元。分项为：公务接待费支出 1.52万元，比预算减少 2.98 万元，降低 66 %，公务接待共 55 批 647 人次；公务用车购置及运行维护费支出 5.77万元，比预算 1.23 万元,降低17.5 %。 三公经费支出少于预算的原因是我中心本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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|
2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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|
单位：市沿湖风光带管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
206.43 |
一、一般公共服务 |
|
|
经费拨款 |
206.43 |
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
六、社会保障和就业 |
|
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
七、医疗卫生 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
182.25 |
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
206.43 |
本 年 支 出 合 计 |
182.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
43.66 |
年末结转和结余 |
67.84 |
|
收 入 总 计 |
250.09 |
支 出 总 计 |
250.09 |
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附件4： |
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|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
单位：市沿湖风光带管理中心 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
182.25 |
38.58 |
143.67 |
||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
38.58 |
38.58 |
|
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
143.67 |
|
143.67 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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|
单位：市沿湖风光带管理中心 |
单位：万元 |
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|
|
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|||||
|
市沿湖风光带 管理中心 |
7.29 |
7.29 |
|
|
5.77 |
5.77 |
1.52 |
1.52 |
|||||
|
|
|
|
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|
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责任编辑：局财务科