岳阳市火车站广场办2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算406.16万元，其中：经费拨款390.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款16万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款*0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算406.16万元，其中：工资福利支出133.33万元，一般商品服务支出32.2万元，对个人和家庭的补助支出26.3万元，项目支出214.4万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算30.7万元，其中：公务接待费12.7万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费8万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用10万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：火车站广场办 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
406.16 |
406.16 |
390.16 |
16.00 |
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406.16 |
257.66 |
124.40 |
24.10 |
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工资福利支出 |
|
133.33 |
133.33 |
123.73 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
133.33 |
122.75 |
|
10.58 |
|
基本工资 |
41.57 |
41.57 |
41.57 |
|
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|
|
|
|
|
41.57 |
41.57 |
|
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|
医疗保险 |
8.28 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.28 |
|
|
8.28 |
|
|
生育保险 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.43 |
|
|
0.43 |
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|
残疾人保障金 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.87 |
|
|
1.87 |
|
|
绩效工资/其他津贴补贴 |
81.18 |
81.18 |
71.58 |
9.60 |
|
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|
|
|
|
|
81.18 |
81.18 |
|
|
|
|
一般商品和服务支出 |
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32.20 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32.20 |
31.71 |
|
0.49 |
|
印刷费 |
1.47 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
水费 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
电费 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
物业管理费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
交通费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
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|
|
差旅费 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
维修费 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
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|
|
|
|
|
|
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
培训费 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
招待费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
0.49 |
|
|
工会经费 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
福利费 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
离退休公用支出 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
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|
|
|
|
|
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
邮电费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
26.23 |
26.23 |
26.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.23 |
13.20 |
|
13.03 |
|
退休费 |
5.68 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
住房公积金 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
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|
|
|
|
|
13.03 |
|
|
13.03 |
|
|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
7.52 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
214.40 |
214.40 |
208.00 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
214.40 |
90.00 |
124.40 |
|
|
办案费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
非税收入征收成本 |
6.40 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
春运管理工作经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
公务用车经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
火车站广场办协管员人员经费 |
114.00 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
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|
琵琶王立交桥维护管理经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
新火车站广场维护管理经费 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
综合执法大队专项整治经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
|
|
火车站广场办 |
32.7 |
12.7 |
8 |
10 |
|||
岳阳市火车站广场办2014年度决算说明
我办主要负责岳阳市火车站和火车东站管理和维护。2014年，我办认真贯彻落实上级有关指示精神。现将我办2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计 454.34 万元，其中：公共财政拨款454.34 万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计 386.33 万元，其中：一般公共服务支出 386.32万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 386.33万元，其中：基本支出386.32万元，系保障我办工资津贴等各项支出。包括用于办公等日常公用经费；详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计 9.9万元，比公开的部门预算数减少 20.8 万元。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算增加（减少） 0万元，，出国 0次，共 0 人；公务接待费支出 5.1 万元，比预算减少 7.6 万元，降低 60 %，公务接待共 38 批 304 人次，公务用车购置及运行维护费支出 4.8万元，比预算少13.2万元，降低 73 %详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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|
单位：岳阳市火车站广场办 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
454.34 |
一、一般公共服务 |
|
|
经费拨款 |
|
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
六、社会保障和就业 |
5.68 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
七、医疗卫生 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
380.65 |
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
454.34 |
本 年 支 出 合 计 |
386.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
105.11 |
年末结转和结余 |
173.12 |
|
收 入 总 计 |
559.45 |
支 出 总 计 |
559.45 |
|
附件4： |
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|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
单位：岳阳市火车站广场办 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
386.33 |
386.33 |
0.00 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.68 |
5.68 |
|
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
137.24 |
137.24 |
|
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15.22 |
15.22 |
|
||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
228.19 |
228.19 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
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|
||||||||
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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|
单位：岳阳市火车站广场办 |
单位：万元 |
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|
|
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
||||
|
|
9.90 |
9.90 |
|
|
|
4.80 |
|
5.10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
责任编辑：局财务科