市土石方（破占道）管理办2015年部门预算、2014年部门决算及“三公经费”预决算表

岳阳市土石方运输管理办公室2015年部门预算编制说明

　　部门收支概括

(一)收入预算：2015年收入预算132.54万元，其中：经费拨款32.54万元，纳入预算管理的非税收入拨款100万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算：2015年支出预算132.54万元，其中：工资福利支出32.54万元，专项商品和服务支出100万元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算38.66万元，其中：公务接待费5.2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费33.46万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。

2015年岳阳市部门预算批复表
填报单位：土石方运输办															单位：万元（0.01）
项目类别	项目名称	资金来源											附：财政拨款（补助）拨付方式
		合计	当年财力									上年结转	合计	下单位	审批专款	财政代扣
			一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		132.54	132.54	32.54	100.00								132.54	32.54	100.00
工资福利支出		32.54	32.54	32.54									32.54	32.54
	定额补助	32.54	32.54	32.54									32.54	32.54
专项商品和服务支出		100.00	100.00		100.00								100.00		100.00
	非税收入征收成本	100.00	100.00		100.00								100.00		100.00

2015年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	2015年“三公”经费预算支出
单位名称	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通经费
市土石方调配办公室	38.66	5.2		9	24.46

岳阳市土石方运输管理办公室2014年度部门决算说明

我办主管单位为岳阳市城市管理和行政执法局。2014年，我办认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神。现将我办2014年部门决算情况说明如下：

2014年度收入总计252.79 万元，其中：公共财政拨款 32.54万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款 220.25万元。本年支出总计200.50万元，其中：城乡社区事务支出200.50万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出 200.50万元，其中：基本支出180.61万元，系保障我办人员经费和日常公用经费支出；项目支出19.89 元，是我办为完成年初定的4个项目而发生的支出，主要用于建筑垃圾密闭整治、门店招牌整治等方面。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计27.77 万元，比公开的部门预算数减少18.69 万元。分项为：公务接待费支出 2.1万元，比预算减少 5.9 万元，降低73%，公务接待共20 批190 人次；公务用车购置及运行维护费支出 25.67 万元，比预算 12.79 万元,降低 33 %。三公经费支出少于预算的原因是我中心本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

附件3：
2014年度市直部门收入支出决算总表
单位：市土石方调配办公室			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、公共财政拨款	252.79	一、一般公共服务
经费拨款	32.54	二、公共安全
纳入公共预算管理的非税收入拨款	220.25	三、教育
二、政府性基金拨款		四、科学技术
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒
四、中央财政补助		六、社会保障和就业
五、事业单位经营服务收入		七、医疗卫生
六、其他收入		八、节能环保
		九、城乡社区事务	200.50
		十、农林水事务
		十一、交通运输
		十二、资源勘探电力信息等事务
		十三、商业服务业等事务
		十四、金融监管等事务支出
		十五、地震灾后恢复重建支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备事务
		十九、其他支出
本年收入合计	252.79	本年支出合计	200.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	40.08	年末结转和结余	92.37
收入总计	292.87	支出总计	292.87

附件4：
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单位：市土石方调配办公室										单位：万元
科目编码	科目名称				合计			基本支出		项目支出
合计					200.50			180.61		19.89
2120101	行政运行				32.54			32.54
2120102	一般行政管理事务				90.00			90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出				49.05			29.16		19.89
2120201	城乡社区规划与管理				28.91			28.91































说明：数据公开到支出功能分类项级科目。
附件5：
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
单位：市土石方调配办公室												单位：万元
		“三公经费”支出		因公出国（境）支出			公务用车购置及运行维护费支出				公务接待费支出
单位名称		合计	其中：当年预算财政拨款支出	小计		其中：当年预算财政拨款支出	小计		其中：当年预算财政拨款支出		小计	其中：当年预算财政拨款支出
市土石方调配办公室		27.77	27.77				25.67		25.67		2.10	2.10

责任编辑：局财务科