岳阳市农村能源办公室2015年部门预算编制说明
部门收支概括
（一） 收入预算：2015年收入预算174万元，其中：经费拨款76万元，农村能源项目建设经费98万元。
（二） 支出预算：2015年支出预算174万元，其中：工资福利支出33.5万元，一般商品服务支出9.31万元，对个人和家庭的补助支出29.71万元，工会经费支出0.12万元，住房公积金支出3.36万元，项目支出98万元。
（三） “三公”经费预算：2015年“三公”经费预算19万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
需要说明的问题
2015年“三公”经费预算19万元，比2014年度市直部门“三公”经费决算公开表增加3.72万元，提高24%，因特殊情况，2014年度部分接待费用没有及时报账，导致2015年公务接待费用有所增加。
2015年“三公”经费预算公开表
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合 计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
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能源局机关 |
19.00 |
9.00 |
10.00 |
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单位：万元
| 2015年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
| 填报单位：能源办机关 | 单位：万元（0.01） | |||||||||||||||
| 项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附：财政拨款（补助）拨付方式 | |||||||||||||
| 合计 | 当年财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
| 一般预算拨款（补助） | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 88.12 | 5.53 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 28.30 | 2.38 | ||||||||||
| 基本工资 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||
| 医疗保险 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||||||||||
| 生育保险 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 残疾人保障金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
| 工勤人员经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 规范性公务员津贴补贴 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | |||||||||||
| 一般商品和服务支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.11 | 0.11 | ||||||||||
| 办公费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 印刷费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||
| 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
| 电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 交通费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
| 差旅费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| 维修费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
| 会议费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||
| 培训费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |||||||||||
| 招待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 工会经费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | ||||||||||
| 福利费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
| 离退休公用支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
| 邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 29.71 | 3.04 | ||||||||||
| 退休费 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | |||||||||||
| 住房公积金 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||||||||||
| 规范性离退休津补贴 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | |||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
| 农村能源项目建设 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
岳阳市农村能源办公室2014年度部门决算说明
我办是（岳阳市能源生态局）属参公管理事业单位，核定全额拨款编制7名，2014年度，单位实有在职人员7人，离退休人员8人。
2014年部门决算情况说明如下：
2014年公共财政拨款收入总计175.33万元，其中：一般公共服务支出1万元，离退休人员经费支出27.23万元，能源管理事务（工作经费、公用和基本支出）53.87万元，农村公益事业（省农村能源专项资金）15万元，其他农业支出78.23万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出总计175.31万元，其中：一般公共服务支出1万元，离退休人员经费支出27.23万元，能源管理事务（工作经费、公用和基本支出）53.87万元，农村公益事业（省农村能源专项资金）10万元，其他农业支出83.21万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年“三公”经费合计支出15.28万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出（当年预算财政拨款支出）11.38万元，公务接待支出3.9万元。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
| 附件5 | |||
| 2014年度市直部门收入支出决算总表 | |||
| 单位：岳阳市农村能源办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、财政拨款收入 | 175.33 | 一、一般公共服务 | 1.00 |
| 其中：政府性基金 | 二、公共安全 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、教育 | ||
| 三、事业收入 | 四、科学技术 | ||
| 四、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业 | 27.23 | |
| 六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育 | ||
| 八、节能环保 | 53.87 | ||
| 九、城乡社区 | |||
| 十、农林水 | 93.21 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探信息等 | |||
| 十三、商业服务业等 | |||
| 十四、金融 | |||
| 十五、援助其他地区 | |||
| 十六、国土海洋气象等 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 175.33 | 本 年 支 出 合 计 | 175.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 83.91 | 年末结转和结余 | 83.93 |
| 收 入 总 计 | 259.24 | 支 出 总 计 | 259.24 |
| 附件6 | ||||
| 2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位：岳阳市农村能源办公室 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 175.31 | 175.31 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.23 | 27.23 | |
| 2111401 | 行政运行 | 33.87 | 33.87 | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 83.21 | 83.21 | |
| 说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 | ||||
| 附件7 | ||||||||
| 2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
| 单位：岳阳市农村能源办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 单位名称 | “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||
| 合计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | |
| 合 计 | 15.28 | 15.28 | 11.38 | 11.38 | 3.9 | 3.9 | ||
| 一般行政管理事务 | 11.22 | 11.22 | 7.32 | 7.32 | 3.9 | 3.9 | ||
| 其他农业支出 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||