附件1：
岳阳市农村经营管理局2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算97.07万元，其中：经费拨款97.07万元。
(二)支出预算：2015年支出预算97.07万元，其中：工资福利支出36.38万元，一般商品服务支出9.55万元，对个人和家庭的补助支出24.14万元，项目支出27万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：社会保障和就业支出24.14万元，事业运行45.93万元，一般行政事务管理27万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算18万元，其中：公务接待费8万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费10万元。
| 2015年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
| 填报单位：农村经管局 | 单位：万元（0.01） | |||||||||||||||
| 项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附：财政拨款（补助）拨付方式 | |||||||||||||
| 合计 | 当年财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
| 一般预算拨款（补助） | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 89.84 | 7.23 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 33.28 | 3.10 | ||||||||||
| 基本工资 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||
| 医疗保险 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |||||||||||
| 生育保险 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||
| 残疾人保障金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 规范性公务员津贴补贴 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |||||||||||
| 一般商品和服务支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.41 | 0.14 | ||||||||||
| 办公费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 交通费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
| 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 维修费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 招待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 工会经费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||
| 工会经费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
| 福利费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||
| 离退休公用支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 20.15 | 3.99 | ||||||||||
| 离休费 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||
| 退休费 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | |||||||||||
| 住房公积金 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||||||||
| 老干费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||
| 规范性离退休津补贴 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | |||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
| 合作组织工作经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
| 土地承包管理工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 附件3 | |||||||
| 2015年“三公”经费预算公开表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 单位名称 | 2015年“三公”经费预算支出 | ||||||
| 合计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
| 农村经营管理局 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | ||||
附件4：
2014年度部门决算说明
我局是农业委员会二级单位，主管农民专业合作社、农村土地承包管理、农村土地流转确权、农村财务和农村“三资”管理等工作。2014年，我局认真贯彻落实党和国家关于农村经济工作的方针政策和法律法规，现将我局2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计165.05万元，其中：公共财政拨款165.05 万元。本年支出总计185.57 万元，其中：一般公共服务支出0.5万元，社会保障和就业13.93万元，农林水事务171.14万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出185.57 万元，其中：基本支出90.73万元，系保障我局日常各项支出。包括用于人员工资单位运转等日常公用经费；项目支出94.84万元，是我局为保证完成农民专业合作社的完善发展、农村土地流转、农村土地承包经营权确权登记颁证整乡推进试点及仲裁而发生的支出，主要用于对各项工作的技术培训、工作督查督办、矛盾纠纷调处、政策宣传、整乡推进试点工作开展等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计20.84万元，比公开的预算数增加1.84万元。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出7.96万元，比预算减少1.04万元，降低11%公务接待共95批 990人次，减少原因是规范公务接待管理，严格控制标准；公务用车购置及运行维护费支出12.88万元，比预算增加2.88万元，是由于其中3.51万元是结以前年度欠账，2014年实际支出9.37万元。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
| 附件5： | |||
| 2014年度市直部门收入支出决算总表 | |||
| 单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、公共财政拨款 | 165.05 | 一、一般公共服务 | 0.50 |
| 经费拨款 | 165.05 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业 | 13.93 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 171.14 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 165.05 | 本 年 支 出 合 计 | 185.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 45.84 | 年末结转和结余 | 25.32 |
| 收 入 总 计 | 210.89 | 支 出 总 计 | 210.89 |
| 附件6： | ||||
| 2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 185.57 | 90.73 | 94.84 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.93 | 13.93 | |
| 2130102 | 一般行政管理实务 | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 66.16 | 20.02 | 46.14 |
| 2130332 | 沙石资源支出 | 20.00 | 0.53 | 19.47 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.77 | 19.23 |
| 说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 | ||||
| 附件7： | ||||||||
| 2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
| 单位：岳阳市农村经营管理局 | 单位：万元 | |||||||
| “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 |
| 合计 | 20.84 | 20.84 | 12.88 | 12.88 | 7.96 | 7.96 | ||
| 事业运行 | 13.87 | 13.87 | 5.91 | 5.91 | 7.96 | 7.96 | ||
| 其他农业支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | ||||