岳阳市蔬菜科学研究所2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算117.81万元，其中：经费拨款117.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算117.81万元，其中：工资福利支出58.34万元，一般商品服务支出8.13万元，对个人和家庭的补助支出27.34万元，专项商品和服务支出支出24万元。（按支出功能科目分类划分，其中：农林水电支出 87.51万元、社会保障和就业支出 20.96万元、医疗卫生与计划生育支出 2.96万元、住房保障支出 6.38万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算0.8万元，其中：公务接待费0.8万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。
岳阳市蔬菜科学研究所2014年度部门决算说明
我所是全额拨款纯公益类的科研事业单位组成部门，主要从事蔬菜应用技术研究、开发、推广、培训与咨询。2014年，我所认真贯彻落实年初工作计划和工作方案。现将我所2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计141.79万元，其中：公共财政拨款139.42 万元，其他收入2.37。本年支出总计185.36万元，其中：农林水电支出169.7万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
22014年度市直部门收入支出决算总表
单单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、公共财政拨款 |
139.42 |
一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
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二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
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四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
15.63 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
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六、其他收入 |
2.37 |
八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
169.73 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备事务 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
141.79 |
本 年 支 出 合 计 |
185.36 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
84.81 |
年末结转和结余 |
41.24 |
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收 入 总 计 |
226.60 |
支 出 总 计 |
226.60 |
2014年公共预算财政拨款支出182.99万元，其中：基本支出182.99万元，系保障我所人员工资、社会保障缴费各项支出。包括用于办公费、水电费、公务接待、公车运行维护等日常公用经费;详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单 单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
182.99 |
182.99 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
15.63 |
15.63 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
15.26 |
15.26 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.66 |
7.66 |
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20808 |
抚恤 |
0.37 |
0.37 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
0.37 |
0.37 |
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213 |
农林水支出 |
167.36 |
167.36 |
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21301 |
农业 |
166.88 |
166.88 |
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2130102 |
一般行政管理事务 |
15.53 |
15.53 |
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2130104 |
事业运行 |
61.12 |
61.12 |
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2130106 |
技术推广 |
62.62 |
62.62 |
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2130199 |
其他农业支出 |
27.61 |
27.61 |
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21307 |
农村综合改革 |
0.48 |
0.48 |
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2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
0.48 |
0.48 |
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2014年“三公”经费支出合计 1.21 万元，比公开的部门预算数减少4.8万元，系勤俭节约，加强管理所致。分项为：公务接待费支出 1.21 万元，比预算减少 4.8万元，降低 80%，公务接待共 20 批 204 人次，增减原因为:不超标准、不超规格、不超范围、大力推进和完善厉行节约的长效机制。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
单位：万元
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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岳阳市蔬菜科学研究所 |
1.21 |
1.21 |
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1.21 |