一、收支概括：
（一）收入预算：2015年收入预算587.76万元，其中：经费拔款467.76万元，纳入预算管理的非税收入拔款120万元。
（二）支出预算：2015年支出预算587.76万元，其中：工资福利支出161.42万元，一般商品服务支出35.66万元，对个人和家庭的补助支出93.68万元，项目支出96万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出35.66万元、医疗卫生与计划生育支出10.58万元、住房保障支出16.54万元）。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算31.30万元，其中：公务接待费13.70万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费17.60万元。
岳阳市文物管理处
2015年9月18日
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：市文物管理处 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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587.76 |
587.76 |
467.76 |
120.00 |
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587.76 |
262.03 |
296.00 |
29.73 |
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工资福利支出 |
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162.42 |
162.42 |
138.42 |
24.00 |
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162.42 |
149.81 |
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12.61 |
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基本工资 |
45.27 |
45.27 |
45.27 |
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45.27 |
45.27 |
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医疗保险 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
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10.07 |
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|
10.07 |
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生育保险 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
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|
0.51 |
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|
0.51 |
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残疾人保障金 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
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2.03 |
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2.03 |
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工勤人员经费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
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12.00 |
12.00 |
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规范性公务员津贴补贴 |
72.90 |
72.90 |
48.90 |
24.00 |
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|
72.90 |
72.90 |
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|
绩效工资/其他津贴补贴 |
19.64 |
19.64 |
19.64 |
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19.64 |
19.64 |
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一般商品和服务支出 |
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35.66 |
35.66 |
35.66 |
|
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35.66 |
35.08 |
|
0.58 |
|
办公费 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
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|
3.97 |
3.97 |
|
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|
印刷费 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
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|
3.80 |
3.80 |
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|
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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|
1.00 |
1.00 |
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|
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
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|
2.00 |
2.00 |
|
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|
物业管理费 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
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|
1.95 |
1.95 |
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交通费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
5.00 |
5.00 |
|
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|
差旅费 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
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|
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|
|
5.27 |
5.27 |
|
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|
维修费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
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|
1.50 |
1.50 |
|
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|
培训费 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
|
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|
|
|
|
|
|
0.98 |
0.98 |
|
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|
招待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.58 |
|
|
0.58 |
|
|
工会经费 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
福利费 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
|
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|
|
|
1.13 |
1.13 |
|
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|
离退休公用支出 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
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|
2.10 |
2.10 |
|
|
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|
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
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|
|
|
|
|
|
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
93.68 |
93.68 |
93.68 |
|
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|
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|
|
|
|
93.68 |
77.14 |
|
16.54 |
|
退休费 |
35.05 |
35.05 |
35.05 |
|
|
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|
|
|
|
35.05 |
35.05 |
|
|
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|
住房公积金 |
16.54 |
16.54 |
16.54 |
|
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|
|
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|
|
|
16.54 |
|
|
16.54 |
|
|
规范性离退休津补贴 |
36.45 |
36.45 |
36.45 |
|
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|
|
|
|
|
|
36.45 |
36.45 |
|
|
|
|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
96.00 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
96.00 |
|
96.00 |
|
|
非税收入征收成本 |
96.00 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
基本建设支出 |
|
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
|
博物馆维修经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
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2015年“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
其他交通工具购置 |
其他交通费 |
|
|
岳阳市文物管理处 |
31.3 |
13.7 |
|
|
17.6 |
|
|
责任编辑：市文广新局