岳阳市国资委2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
（一）收入预算：2015年收入预算314.49 万元，其中：经费拨款314.49万元，纳入预算管理的非税收入拨款\ 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 \万元，政府性基金拨款 \万元。
（二）支出预算：2015年支出预算314.49 万元，其中：工资福利支出179.5 万元，一般商品服务支出42.19 万元，对个人和家庭的补助支出19.08 万元，项目支出73万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出 11万元、社会保障和就业支出1.79 万元、医疗卫生与计划生育支出12.7万元、住房保障支出19.08 万元、资源勘探信息等支出269.92万元）。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算44 万元，其中：公务接待费 9 万元、因公出国（境）费 \ 万元、公务用车购置及运行维护费35 万元，其他交通工具购置\万元，其他交通费用 \万元。
单位2014年度部门决算说明
我委是市政府特设机构，负责牵头协调国企改革和市属国有资产监管。我委2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计484.37万元，其中：公共财政拨款484.37万元，政府性基金拨\万元，纳入专户管理的拨款 \万元。本年支出总计469.08万元，一般公共服务支出11.5 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出469.08万元，其中：基本支出454.08万元，系保障我委干部工资福利、商品服务 各项支出。包括用于办公费、邮电费、交通费等日常公用经费；项目支出15 万元，是我委为完成国企改制而发生的支出，主要用于审计费用等方面。详见《2014年度市直部门公共预算财政支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计44.5 万元，比公开的部门预算数减少0.5 万元。分项为：因公出国（境）费支出 \万元，比预算增加（减少） \ 万元；公务接待费支出 9.6 万元，比预算减少 0.4 万元，降低 4% ，公务接待共103 批 850人次；公务用车购置及运行维护费支出34.9 万元，比预算减少0.1 万元，是由于油费减少了一点。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
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国资委机关 |
44.00 |
9.00 |
35.00 |
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2014年度市直部门收入支出决算总表
单位： 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、财政拨款收入 |
484.37 |
一、一般公共服务 |
11.5 |
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其中：政府性基金 |
二、公共安全 |
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二、上级补助收入 |
三、教育 |
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三、事业收入 |
四、科学技术 |
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四、经营收入 |
五、文化体育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
六、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育 |
0.3 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
5 |
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十、农林水 |
0.3 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探信息等 |
451.98 |
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十三、商业服务业等 |
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十四、金融 |
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十五、援助其他地区 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
484.37 |
本年支出合计 |
469.08 |
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用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
74.3 |
年末结转和结余 |
89.59 |
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收入总计 |
558.67 |
支出总计 |
558.67 |
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单位： 单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
469.08 |
454.08 |
15 |
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工资福利支出 |
236.23 |
236.23 |
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商品服务支出 |
186.37 |
171.37 |
15 |
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个人及家庭支出 |
31.35 |
31.35 |
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其他资本支出 |
15.13 |
15.13 |
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
单位： 单位：万元
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单位名称 |
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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国资委 |
44.5 |
40.5 |
34.9 |
30.9 |
9.6 |
9.6 |
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