中共岳阳市委党校2022年度部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
（2）承担全市各级党员领导干部的培训。
（3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。
（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（5）负责对县（市、区）委党校的业务指导。
（6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。
（7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编委核定，我校内设处室25个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、研究室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、学员管理部、业务指导部 、科研部、公务员培训部、安全保卫部、离休人员工作办公室、机关党委、工会、机关纪委、科学社会主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、科技与生态文明教研部、统战理论教研部、岳阳经济社会发展研究中心、信息技术部、图书和文化馆。在职人数为89人。
二、预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1857.28万元，其中，一般公共预算拨款1857.28万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
收入较去年增加389.46万元，主要是因为增加运转类（其他）项目：伙食补助、绩效平安岳阳建设奖、物业补贴、工会经费补贴。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算1857.28万元，其中，教育支出1610.24万元，占比86.70%，社会保障和就业支出104.4万元，占比5.62%，卫生健康支出64.35万元，占比3.46%，住房保障支出78.3万元，占比4.22%。支出较去年增加389.46万元，其中基本支出减少4.42万元，项目支出增加393.86万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为离休人员死亡一人，调出一人，新增二人；项目支出增加主要是因为增加运转类（其他）项目：伙食补助、绩效平安岳阳建设奖、物业补贴、工会经费补贴.
说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3)、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制日金额明细到了"分"，而公开表格显示和公开文档取数只"百元"，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1857.28万元，其中，教育支出1610.24万元，占比86.70%，社会保障和就业支出104.4万元，占比5.62%，卫生健康支出64.35万元，占比3.46%，住房保障支出78.3万元，占比4.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1112.32万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为744.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、工会经费补助、伙食补助、物业补助、绩效平安岳阳建设奖等。其中：业务工作专项支出191.1万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训支出等方面。其中干部教育培训116.1万元用于春秋两期主体班干部教育培训，第二校区培训费5.5万元用于任弼时纪念馆培训开支，非税收入60万元为公务员培训部开展社会培训班开支，五项经费9.5万元用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、专家办公支出。工会经费补助54.3万元，用于工会开支。按项目管理工资福利和个人对家庭的补助支出499.56万元，主要用于在职人员和离退休人员绩效平安建设奖362万元和伙食补助72.4万元及物业补助65.16万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款188.32万元，比上一年增加1.19万元，增加0.63%。主要原因是调出1人，新增2人。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数10.97万元，其中，公务接待费4.97万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。比上一年减少18.53万元，降低58.82%，主要原因是疫情影响因公出国（境）费减少，缩减开支过“紧日子”。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算7.65万元，拟召开3次会议，人数150人，内容为党校专题研讨会；培训费预算7.65万元，拟开展11次培训，人数170人，内容为中共中央党史专题讲座培训10期；计划参加湖南省委党校组织地州市党校体育竞赛，预计费用2万元,人数9人。2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1857.28万元，其中，基本支出1112.32万元，项目支出744.96万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
