2023年度岳阳市林业局整体支出
绩效自评报告
一、单位基本情况
2023年年末市林业局内设科室14个，编制91个，实有人数86人。主要负责负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革、行政执法相关工作。指导开展林业产业工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业和草原防灾减灾工作。监督管理林业和草原资金使用和国有资产处置，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，指导监督林业和草原项目实施工作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织指导林业和草原对外交流与合作事务。完成市委和市政府交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.2023年林业局基本支出1757.88万元，占年度总支出的81.91%，其中人员支出1531.54万元，占基本支出的87.12%，公用支出226.34万元，占基本支出的12.88%，基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费等人员支出，以及办公、水电、物业、招待费等日常公用支出。
2.2023年林业局“三公”经费总支出18万元，未超过全年计划数，其中公务接待费支出3.98万元、公务用车运行维护费14.02万元、公务用车购置费0万元。“三公”经费比2022年减少22.05万元。主要是上年有公务用车购置费用，以及本年财政提前关账，部分支出未报账。
（二）项目支出情况
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析。2023年中央、省、市财政共安排林业局专项资金388.27万元。分别为野生动植物保护与林业有害生物防治31.37万元、森林城市创建38.97万元、生态廊道14.16万元、绿化造林及森林防火等303.77万元。
2.专项资金实际使用情况分析。2023年林业局项目总支出388.27万元，占年度总支出的18.09%。包括野生动植物保护与林业有害生物防治、森林城市创建、生态廊道、绿化造林及森林防火等。
3.专项资金管理情况分析。一是加强制度建设。为了加强项目资金管理，制定下发了《关于规范林业项目和资金管理工作的通知》，规范项目管理程序，落实监管责任，提出资料归档和后期管理的要求。二是强化资金管理。严格要求专款专用，做到按照设计方案实施，不随意修改计划或改变资金使用方向，做到不截留、不滞留、不违规抵扣资金、不挪用资金、不虚列支出、不转移扩大开支范围、不提高开支标准、不私存私放资金等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一）预算配置情况。2023年年末林业局在职人员编制91人，实有在职人数86人，年初财政拨款收入预算1547.47万元，年末决算收入2151.12万元，决算支出2151.12万元，年末决算收入与财政拨款收入预算差异为其他收入。
（二）严格预算执行。一是建立预算执行责任制。将2023年度“林长制”工作考核和市林业局重点工作目标任务责任分解到各县市区林业局和科室单位，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管机制。二是建立预算执行信息化管理制度。部门预、决算及“三公经费”通过林业网和政府门户网全面向社会公示，接受监督。
（三）加强预算管理。一是制度办法较完备，按照“细、实、严”的标准，制订了《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《会议费管理实施办法》《培训费管理实施办法》《差旅费实施管理办法》和《工作餐管理实施办法》等，做到以制度约束支出、以制度规范行为。二是严格执行公务卡制度，严控现金支出，对《公务卡强制执行目录》内容坚持刷卡或转账支出管理。三是推进支出绩效评价工作。成立预算绩效管理工作领导小组，对财政支出绩效评价进行责任分解。四是严格执行政府采购制度。机关基本建设、设备购置、宣传印刷等都严格按要求办理政府采购手续。
（四）提升支出绩效。一是聚焦治理体系建设，持续打造林长制“岳阳样板”。创新试行县级林长述职制度。出台《岳阳市县级林长述职制度（试行）》，在8月16日召开的岳阳市林长会议上，市委要求在全市树立“林长制看岳阳标杆”。华容县、临湘市、云溪区的主要负责人向市委主要负责人述职，切实推动林长履职从“有名有责”到“有能有效”转变，得到了国家林草局关志鸥局长的充分肯定。率先发布候鸟保护林长令。坚决贯彻落实习近平总书记关于候鸟保护的重要指示精神，做到总书记有指示，岳阳有行动。10月20日，发布《关于全面加强新形势下候鸟保护工作的令》，为全省市州层面发布的第一个保护候鸟的林长令，全力守护候鸟天堂。深入推动基础能力建设。推行站办一体，98个乡镇全面推行站办一体化运行，岳阳县、平江县、临湘市等县市编办发文推行一体化，推进落地落实的“最后一公里、关键一公里”。锻造一线队伍，增设林业科技员281名和村级森林扑火队1380支，为图斑核查、森林“两防”等提供有效支撑。推进构建智慧前哨建设，设置高清视频监测点706个，配备无人机、高倍望远镜等智能信息设备，及时提供烟雾告警信息，大幅提升森林资源保护能力。二是聚焦森林资源增量，持续加快国土绿化进程。全面推进“两大创建”。加快国家森林城市和国际湿地创建，提升岳阳城市美誉度。完成中央财政造林补助11.1万亩、完成生态廊道建设6.33万亩，打造“最美长江岸线”升级版，形成城市公园均布、环城绿路、绿带相依的城乡森林生态体系，省林业局已将岳阳作为第一位的创建市州向国家林草局推荐，创森工作今年有望纳入国家验收。8月1日，省政府向国家林草局出具《推荐函》和《国际湿地城市推荐书》，正式推荐岳阳申报国际湿地城市，已通过国内专家组现场考察。科学开展国土绿化。科学规划国土绿化空间，开展绿化行动，全市森林覆盖率达38.19%，活立木蓄积量达2738万立方米。建立古树名木电子档案，挂牌保护古树名木7072株。深入开展义务植树，累计202万余人次参与，完成义务植树830万株。新增义务植树基地12个、“互联网+义务植树活动项目”25个，1.9万人次依托“互联网+”平台参与植树活动。强力推进森林碳库建设。启动“林业碳汇试点”，实施森林质量精准提升工程，积极探索“两山”转化的实践路径，君山区引入技术服务和社会资本开展湿地碳汇开发，把碳汇“青山”变为致富“金山”，成为全球首个淡水湿地修复碳汇项目，今年底可实现总静态收益约400万元，并有望每年形成2000-3000万左右的交易量。三是聚焦群众增收致富，持续推进产业扩面增效。积极服务重大项目建设。从项目选址、林地限额指标争取等环节为岳阳乙烯项目提供充分保障，在全市率先完成林业用地许可手续办理，获得国家局批文，为己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目建设提供了保障。推动汨罗玉池抽水蓄能电站项目、湘阴虞公港项目核准批复，岳阳中华大熊猫苑项目成功获批，10只“国宝”顺利入住岳阳，为建设人与自然和谐共生的现代化新岳阳建设提供了强力支撑。截至目前，全市共办理林地项目316起，使用林地面积718.3公顷，有力有效服务了国家、省市重大项目建设。强推自然保护地规划编制报批。完成福寿山汨罗江、长寿、连云山风景名胜区总规和君山景区详细规划的市县级审查，完成大云山森林公园总规县级审查，开展南湖景区详规修编的前期调研。开展风景名胜区内湖南理工学院4号教学楼改扩建、岳阳楼景区雨水及污水泵站建设等项目的选址核准手续，完成景区外围保护地带岳阳学院图书馆项目、天鹅咀地块等建筑风貌调整论证市级审查，完成东洞庭湖自然保护区内的君山观鸟小镇等10余处生活生产建设活动项目审批，开展南湖隧道、沿洞庭湖夜游、洞庭南路历史街区二期项目建设的前期服务工作。着力发展特色林业产业。按照全省关于加快油茶产业发展三年行动的部署，全市油茶新造9.73万亩、低改6.15万亩任务全面完成。积极为林业企业、合作社、大户争取中央财政资金1850万元、省级财政支持产业项目15个597.76万元，全市省级林业龙头企业达35家，林下经济示范基地48家、林业专业合作社34家。五尖山国有林场、福寿山省级森林公园荣获第三批省级森林康养基地称号。持续擦亮“观鸟”名片。以“大美洞庭 观鸟胜地”为主题，高标准举办第十二届洞庭湖国际观鸟节，法国驻华大使亲临现场致辞，吸引社会各界生态保护志愿者、观鸟爱好者参加超100万人次。湖南日报以《洞庭湖国际观鸟节何以万人瞩目》头版报道观鸟节盛况，充分释放洞庭湖丰富的生态和人文等资源优势，打响了林业生态名片，带动了文旅产业发展。全市各湿地类型自然保护地共监测到鸟类376种，占湖南省鸟类种类的81.21%、全国鸟类种类的26.09%；其中国家一级保护鸟类18种，种类创历史新高，“中国观鸟之都”名片持续擦亮。四是聚焦建设生态屏障，持续加强林草资源保护。坚决守好森林防火安全底线。持续推进森林防火“六大行动”和森林防火基础能力提升“两年行动”，建成生物防火林带411.25公里，隔离带362.08公里，防火道路124.13公里，森林消防蓄水池13013立方米，超额完成年度建设任务，排名全省前列。全市未发生森林火灾，行业安全生产“零事故”。坚决守好林业有害生物防治底线。全面开展护松2023专项执法行动，完成松材线虫病疫木清理工作，共清理枯死、衰弱松树16.15万株，实现疫情疫区、乡镇疫点、发生面积“三下降”，云溪区疫点拔除通过国家级验收。2023年全市林业有害生物成灾率为20‰，低于全省23.62‰的控制指标。坚决守好生态安全底线。在全市自然保护地全面开展“五清”行动，截至目前,全市31个保护地组织开展“五清”活动185次，参与人数1378人次，清查整改涉林生态环境问题10个，打击查处破坏野生动植物资源违法犯罪行为19起，处理违法人员19人，宣传印发政策法规资料2.65万份,入户宣传1932次。坚决守好民生底线。全力抓好信访矛盾化解、社会综合治理等工作，注重防患化解社会矛盾，对影响社会稳定的苗头性问题及时处理，确保矛盾不上交、事态不升级、问题不出门。突出抓好“非农化、非粮化”“三湘护农”项目的落实整改，抓好“放管服”改革和惠林资金的发放、监管，以群众的获得感和满意度来检验林业发展的成效。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算编制与预算执行有偏差。预算编制按财政要求基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费不超上年”的模式，许多人员经费有政策支撑却没有经费预算，人员经费和工作经费缺口较大，导致预算编制与预算执行有较大差距。
（二）履行中心工作及重点工作亟待提高经费保障水平。市委、市政府及省局部署安排的中心工作、重点工作很多。一方面，行业帮扶、森林防火、林长制、创建国家森林城市经费支出量大；另一方面，承办省局及市政府重点工作任务艰巨，工作经费支出需求大。全市实施的国家、省林业重点工程项目多，每年迎接国家、省检查验收任务重，差旅费、油料费、会议接待等费用较高，部门工作经费缺口较大。
（三）资产重购轻管现象仍然存在。由于资产管理意识不够强，还个别存在重购置、轻管理现象，新增资产有未及时粘贴资产条码，人员调整或人员退休，存在未及时办理固定资产移交和变动手续等情况。
八、下一步改进措施
（一）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金使用结构。同时，要强化财务控制意识，明确财务职能定位，全面参与资金使用的决策与控制工作。
（二）进一步提高绩效管理水平。目前，项目预算执行的准确性有待加强，同时分析手段和技术水平也有待完善，应加强部门配合，共同开展支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。
（三）加强实物资产管理人员培训。加强实物资产管理人员培训，增强工作责任感，把资产制度、规定落到实处。
(四)建议财政提高预算标准，确保有政策支撑的人员经费全额列入财政预算。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
及时对上一年度财政绩效自评、监控和绩效评价发现的问题进行整改，建立完善长效管理机制，并将评价结果及整改应用情况，按照公开内容“非涉密、全公开”的原则，在岳阳市林业局门户网站和市政府网站同步实时公开，主动接受社会公众监督。
其他需要说明的情况。无