2023年度岳阳市应急管理局整体支出
绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门基本情况
1.主要职能
岳阳市应急管理局伴随着国家治理体系与治理能力现代化应运而生，于2019年3月11日正式挂牌成立。新成立的岳阳市应急管理局整合原市安全生产监督管理局的全部职责，市政府办公室的应急管理、市公安局的消防管理、市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治、市林业局的森林防火、市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震局的全部职责，以及安全生产、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等5个指挥部（委员会）的职责，承担市安全生产委员会日常工作，对外加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子，是全市化解重大安全风险的主管部门，健全公共安全体系的牵头部门，整合优化应急力量和资源的组织部门。主要职责：
（1）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（8）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
（11）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（18）完成市委、市政府交办的其他事项。
2.机构设置
（1）岳阳市应急管理局内设机构14个，分别为：办公室、应急指挥中心、调查评估和统计科、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、综合减灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事宣教科。
（2）下属单位3个，分别为：岳阳市地震局、岳阳市应急管理综合行政执法支队、岳阳市应急救援事务中心，均为未进行财务独立核算，财务和资产由局机关统一核算和管理。
3.人员情况
截至2023年12月31日，市应急管理局人员编制100人，其中：行政编制42人,事业编制58人。实有在职92人,退休17人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出2030.18万元。
1.人员经费支出1604.62万元，占基本支出79.04%。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、退休费、社保缴费、住房公积金缴费、医疗费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。
2.公用经费支出425.57万元，占基本支出20.96%。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，严格遵守财经纪，严格落实过“紧日子”有关措施，严格控制机关运行成本。
（二）项目支出情况
2023年项目支出1235.34万元，其中自然灾害处置经费389.27万元，其他项目846.07万元。
1.自然灾害处置经费。自然灾害处置经费是市本级项目，主要用于保障市防汛抗旱指挥部办公室履行职能职责，开展防汛应急演练、培训等；保障森林防灭火指挥部办公室履行职能职责；进行安全生产专项整治 ，开展隐患排查、打非治违；开展危化、非煤矿山、工贸烟花直管行业安全生产监管；确保应急指挥中心365天24小时应急处突值班；积极开展防灾减灾救灾活动，保障灾民生产生活，维护灾区的社会稳定。
2.其他项目。是指在除基本支出和市级专项以外的完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括：省级安全生产预防及应急专项资金534.73万元，主要用于安全生产监管、防灾减灾、应急救援等应急管理支出；省级地震事务专项29.07万元，用于地震台网建设、维护、地震地质灾害宣传与预防等有关支出；中央自然灾害救灾补助（洪涝）资金20万元，用于南湖防洪大堤建设；中央自然灾害救助（地质灾害）资金50万元，用于地质灾害隐患排查、地质灾害隐患治理等；省级风险普查专项经费20万元，用于自然灾害风险普查方面有关支出；省级应急避难场所建设资金25万元；工伤保险预防，用于安全生产宣传支出；智慧应急建设资金152.28万元，用于智慧应急项目建设。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在市委、市政府坚强领导和市人大的监督支持下，全市应急管理和安全监管战线同频共振、同题共答，真抓实干、负重前行，以时时放心不下的责任感和枕戈待旦的警觉履职尽责，各项工作取得新成效，安全生产形势稳定向好，极端自然灾害有力防御，应急救援力量不断增强，基层基础持续夯实。全市共发生各类生产安全事故87起、死亡97人,同比分别下降15.5%、11%，未发生较大及以上生产安全事故，全年首次将事故亡人数控制在百人以下；成功应对15轮较强以上降雨过程，未发生人员伤亡。我市获评全省安全生产工作优秀市州，市本级安全生产工作获省政府真抓实干督查激励措施奖励；市应急管理局被省政府评为打好“发展六仗”表现优异单位，是全省唯一夺取系统内全部真抓实干奖励（重大事故隐患排查整治、监管执法“打非治违”）的市州局。
绩效评价小组从预算配置、预算执行、履职效益等方面对我局2022年整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
在职人员控制率，我局及二级单位编制数100人，在职人员92人，在编制控制范围内，在职人员控制率为92%。
（二）预算执行指标
1.预算完成率
2022年结转结余10.62万元，2023年初财政拨款收入预算数1685.91万元，年中追加预算1585.62万元，年末决算收入3282.14万元，决算支出3265.52万元，2022年末结转结余16.61万元，预算完成率为99.49%，预算完成率较好。
2.“三公经费”控制率
“三公经费”预算数62.1万元,实际支出数39.50万元，“三公经费”控制率为63.61%，控制较好。
（三）预算管理指标
1.管理制度健全性
根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度、采购管理等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果。
2.资金使用合规性
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.预算信息公开性
在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将年度预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。
（四）职责履行指标
1.安全风险防范取得新进展。一是坚持高位推动，健全责任体系。市委、市政府主要领导以上率下，亲力亲为抓安全生产，其他市领导带头履行“一岗双责”。二是坚持问题导向，深化专项整治。以“打好安全生产翻身仗”为主线，聚力重大事故隐患排查整治专项行动，扎实开展外包服务企业整治、全员培训、隐患整治、源头管控、精准执法“五大行动”。全年全市共排查重大事故隐患16424处，挂牌督办重大事故隐患6682处，推动消除中南市场等一批积年隐患。三是坚持依法治安，强化监管执法。持续开展“强执法、防事故”行动，市、县两级组建“打非治违”工作专班，全年立案1165起，处罚1801.7万元，11个案例被部、省评为执法典型案例，我市应急管理执法和打非治违工作综合排名全省第二。
2.防灾减灾救灾收获新成效。坚持防抗救一体推进，最大程度保障人民生命财产安全。一是强化风险预警预防。重要节假日、重大活动和极端天气等特殊时点，及时组织安全风险分析研判，全年发布《安全风险预警》15期，面向社会发出安全提示警示，制定并落实安全防范具体措施。二是有效防控森林火灾。压紧县、乡、村森林防火属地责任，推动道路设卡、进山扫码、特殊人员造册管护等措施落实到林区、山头、地块和具体人员，筑牢野外用火审批、入山检查、林区巡护、联防联护“四道防线”，森林防灭火大局稳定。三是抓紧抓实防汛抗灾。围绕防汛抗旱“五个确保”工作目标，扎实做好责任落实、工程备汛、预案编制、队伍组建、物资储备管理等防备汛工作，每轮强降雨严格按照“631”预警机制叫应提醒，落实人员避险转移“四个一律”，成功应对15轮较强降雨天气过程。
3.基层基础工作迈上新台阶。聚力抓基层、打基础，不断夯实基层基础。一是健全基层监管体系。推动乡镇设立应急管理机构，履行安全生产、消防和森林防火监管执法职责。深入开展安全发展示范创建和综合减灾示范创建，4个乡镇获评省级安全发展示范乡镇、10个社区获评“国家综合减灾示范社区”、21个社区获评“湖南省综合减灾示范社区”。二是加强应急能力建设。全市乡镇（街道）“六有”建设全部完成达标验收，村（社区）“三有”建设有序推进。新建乡镇专职消防队52个，力争今年6月实现全覆盖。三是推进科技赋能支撑。积极争取市委、市政府支持，市本级继续投入560万元开展“智慧应急”（二期）建设，平江、湘阴、汨罗、云溪、君山等地新建应急指挥中心相继投入使用。加快推进“工业互联网+安全生产”场景建设，全市4家化工生产企业、20家工贸规上企业已完成试点，目前正加紧大面推广。四是强化宣传教育培训。突出时段特点，引进应急管理部干部培训学院专业力量，面向县市区开展安全用火、用电、用气、交通出行集中培训和“敲门行动”；深入开展安全宣传“五进”，结合时段特点扎实推进预防一氧化碳中毒、学生防溺水、地震和地质灾害、森林防灭火、防汛抗旱等涉及公众安全风险防范科普宣传；广泛发动群众举报身边隐患和非法违法行为，形成全民参与、共护平安的浓厚氛围。五是提升应急处突能力。坚持领导干部在岗带班和关键岗位24小时值班值守，时刻保持应急状态；组织行业部门加紧修订专项应急预案；争取部、省支持，拟投入2.3亿元在云溪区建设国家级危险化学品综合救援基地，争取资金3437万元完成5个森林防火重点县营站建设。
（六）履职效益指标
1.经济效益
2023年，因灾直接经济损失为2.05亿元，因灾直接经济损失减少2.56亿元，同比下降55.59%。
2.社会效益
2023年，深入推进安全专项整治，对危化险源开展专项安全检查督导，对危险化学品、非煤矿山、工贸烟花领域开展安全生产专项整治工作。无重大负面舆情事件，无较大以上安全生产事故；亿元GDP安全生产事故死亡率2022年为0.022人/亿元，2023年为0.018人/亿元，同比下降18.18%；2023线全市发生给类生产安全事故87起、死亡97人，与2022年同期相比，事故减少16起、死亡减少12人，同比分别下降15.5%、11%。
3.可持续影响
2023年，通过多方筹措资金，应急救援装备水平有了一定提升；灵活运用应急管理干部网络学院等平台，干部的专业素质提升显著。
4.社会公众或服务对象满意度
2023年我局持续优化服务企业，落实“深化放管服改革、优化营商环境”，得到企业广泛好评。加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，推进全年安全生产形势的持续稳定好转；防灾减灾救灾有力有序，极大保障了灾民的生产生活，社会公众或服务对象对应急管理部门满意度为97%，灾区群众对救灾工作的满意度为95%。
对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2023年部门整体绩效评价为99分。
七、存在的问题及原因分析
从2023年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：
（一）绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。
部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有完全紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标尚不能全面、精准反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。
（二）固定资产管理有待加强。
固定资产存在账实不符情况，存在少量电子设备已经过了折旧期且未使用，实物和账存在未及时处理现象。
八、下一步改进措施
（一）加强学习培训
深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。必要时聘请中介机构对我局的绩效目标体系重新进行设置。
（二）规范实物管理
对固定资产进行定期或不定期的盘点，确保固定资产账实相符，保证国有资产的安全和完整；及时更新固定资产管理系统信息，确保资产管理系统中的信息能准确、全面的反映实物资产情况；拟对未达使用状态的资产进行清查。
九.绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，按照市财政局统一部署，在规定时限内对2023年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市应急管理局门户网站进行公开。