目录 |
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第一部分 2024年部门预算说明 |
第二部分 2024年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |
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第一部分 2024年部门预算说明 |
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一、部门基本概况 |
(一)职能职责 |
(1)负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信,接待处理群众来访,受理处理网络信访,为领导同志接待上访 群众做好组织服务工作。 (2)承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项,向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项,督促检查处 理落实情况。 (3)综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为市委、市政府提供信访信息。 (4)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到市赴省进京上访,协调全市各级党政机关的信访 工作。 (5)研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研;指导全市信访工作业务,总结推广信访工作经验,提 出加强和改进信访工作的意见。 (6)掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设的措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织 信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。 (7)承办市委、市政府交办的其他事项。 |
(二)机构设置 |
根据市委编办核定:市信访局内设科室9个,内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、网络信访和办信科、协调督查 科、政策法规科、综合调研科、驻京维稳科(承担岳阳市驻京维稳劝返工作职责)、驻长沙接访劝访科以及二级机构1个市人民 来访接待中心。 本年度我单位预算编制在职人数为30人,退休人数11人。
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二、部门预算构成 |
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: |
1、岳阳市信访局本级; |
2、无独立核算二级机构及下属单位。 |
三、部门收支总体情况 |
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性 基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均 为空。 |
(一)收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年 本部门收入预算649.24万元,其中,一般公共预算拨款649.24万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国 有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资 金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加33.66万 元,主要是因为工资福利性支出等增加。 |
(二)支出预算 |
2024年本部门支出预算649.24万元,其中,201一般公共服务支出495.51万元,208社会保障和就业支出95.30万元,210卫生 健康支出25.16万元,221住房保障支出33.27万元,支出较去年增加33.66万元,主要是因为工资福利性支出等增加。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2024年一般公共预算拨款支出预算649.24万元,其中,201一般公共服务支出495.51万元,占76.32%;208社会保障和就业支 出95.30万元,占14.68%;210卫生健康支出25.16万元,占3.88%;221住房保障支出33.27万元,占5.12%;具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为545.65万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为103.59万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发 展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:两会工作经费专项支出20.00万元, 市人民来访接待中心办公运行经费专项支出27.10万元,信访津贴专项支出6.49万元,信访专项专项支出10.00万元,驻京工作经 费专项支出40.00万元,主要用于信访维稳、人民来访中心接访劝访工作等方面。 |
五、政府性基金预算支出 |
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.25万元(数据来源见表12),比上一年增加6.14万元,增加7.86%。主 要原因是工资福利性支出等增加。 |
(二)“三公”经费预算 |
本部门2024年“三公”经费预算数29.10万元(数据来源见表14),其中,公务接待费17.10万元,因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置及运行费12.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费12.00万元)。2024年三公经费预算较上年 持平,主要原因是按照要求,严控三公经费开支。 |
(三)一般性支出情况 |
本部门2024年会议费预算3.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开10次会议,人数220人,内容为信访联席会、 两会及特护期维稳相关会议、信访工作相关会议等;培训费预算0.50万元,拟开展5次培训,人数100人,内容为理论培训、信 访业务培训等;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
本部门2024年政府采购预算总额586.8万元,其中工程类526.8万元,货物类10万元,服务类50万元。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设 备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2023年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废 处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车 0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。 2023年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位 价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为649.24万元,其中,基本支出545.65万元, 项目支出103.59万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2024年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |