岳阳市退役军人事务局2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责全市退役军队转业干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、逐月领取退役金退役军人服务管理工作。

（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）贯彻落实国家、省关于退役军人的服务保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障等待遇保障工作。

（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市退役军人事务局包括：一个局机关。下属两个二级机构：市退役军人服务中心和军用供应站。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市退役军人事务局本级

2、岳阳市退役军人服务中心、军用供应站

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算1303.43万元，其中，一般公共预算拨款1303.43万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余333万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年减少90.52万元，主要是因为机构改革调整人员减少。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1303.43万元，其中，208社会保障和就业支出1187.50万元，210卫生健康支出50.78万元，221住房保障支出65.15万元，支出较去年减少90.52万元，主要是因为机构改革人员减少、市财政安排退役军人事务经费减少，相应的支出压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1303.43万元，其中，208社会保障和就业支出1187.50万元，占91.11%；210卫生健康支出50.78万元，占3.9%；221住房保障支出65.15万元，占5%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1068.63万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为234.80万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：代管无军籍职工经费专项支出32.30万元，主要用于无军籍职工待遇保障方面,过往部队接待补助及军供站设备维修费专项支出10.00万元，主要用于过往部队接待补助及军供站设备方面,军休干部老干费专项支出86.50万元，主要用于军休老干部活动方面,军休干部随军遗属生活补助专项支出26.00万元，主要用于军休干部随军遗属生活方面,退役军人服务专项工作经费专项支出5.00万元，主要用于信息化建设等方面,退役军人事务工作经费专项支出25.00万元，主要用于退役军人服务保障体系建设、信息化建设、会议培训等方面,退役军人信访维稳工作经费专项支出20.00万元，主要用于信访维稳差旅费、信访对象慰问、舆情管控等方面,退役军人志愿者服务支队专项经费专项支出10.00万元，主要用于志愿服务保障方面,信访工作经费专项支出20.00万元，主要用于信访维稳差旅费、信访对象慰问、舆情管控等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款149.54万元（数据来源见表12），比上一年增加24.62万元，增加16.46%。主要原因是往常年度疫情管控期间，机关运行经费得到压减。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数21.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加12.11万元，主要原因是服务中心增加了公务用车购置计划。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算1.10万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数50人，内容为全市退役军人局长会议暨党风廉政建设会议；培训费预算1.10万元，拟开展1次培训，人数25人，内容为全局退役军人事务业务培训。2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额714.36万元，其中工程类130万元，货物类273.56万元，服务类265.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于军供保障送餐用车，资金来源为上级优抚事业单位补助资金。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1303.43万元，其中，基本支出1068.63万元，项目支出234.80万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。