岳阳市军用供应站2023年度单位预算

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

2、组织开展军用饮食供应业务训练。

3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。

4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

5、负责为过往部队提供军供保障和中转休息服务，承担军供物资、器材采购任务，并在战时协助部队完成集结与疏散任务。

6、负责加强与铁路、交通、物资、卫生、公安、财政、通信、电力、供水等相关单位的联络，建立军地联合保障机制。

7、负责做好过往部队官兵、武器装备在军供期间的安全保卫工作。

8、完成上级赋予的其他任务。

（二）机构设置

我站内设部门4个，编制人员16人，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设部门分别是：办公室、财务部、军供保障部、装备维修部。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含军供站本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本单位收入预算206.56万元，其中，一般公共预算拨款206.56万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少37.81万元，主要是因为2023年财政减少了综合绩效奖平安建设奖37.81万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算206.56万元，其中，208社会保障和就业支出190.09万元，210卫生健康支出5.70万元，221住房保障支出10.77万元，支出较去年减少37.81万元，主要是因为2023年财政减少了综合绩效奖平安建设奖37.81万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算206.56万元，其中，208社会保障和就业支出190.09万元，占92.03%；210卫生健康支出5.70万元，占2.76%；221住房保障支出10.77万元，占5.21%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为196.56万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为10.00万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：过往部队接待补助及军供站设备维修费专项支出10.00万元，主要用于途径岳阳过往部队接待伙食费补助及军供站设备设施维修维护等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.00万元（数据来源见表12），比上一年增加4.06万元，增加18.5%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数6.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少1.5万元，主要原因是减少了公务接待。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元，培训费预算0万元，2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额57万元，其中工程类10万元，货物类47万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中军供送餐车1辆，军供保障用车1辆。

2023年拟报废处置车辆0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为206.56万元，其中，基本支出196.56万元，项目支出10.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。