中共岳阳市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算

中共岳阳市委机构编制委员会办公室2023年度

部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；根据授权统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县市区党政机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革和机构改革工作。

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级以上事业单位和县市区事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4.审核全市处级机构、县市区党政机关科级机构的设置和调整方案；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县市区之间的事权划分和职责分工；审核全市处级机构的内设机构、市直党政机关的科级机构、市直科级事业单位、县市区科级事业单位的设置和调整方案。

5.审核市直党政机关各部门、全市处级以上事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市县党政机关、处级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审核市直和县市区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法。

6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

8.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全市事业单位登记管理的相关文件并组织实施；指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

市委编办内设科室8个，所属事业单位1个。

所属事业单位是岳阳市机构编制事务中心。

内设科室分别为综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、实名制管理和信息科、县乡机构编制科、改革与政策法规科（园区机构编制科）、机构编制监督检查科。

二、部门预算构成

本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本部门收入预算571.13万元，其中，一般公共预算拨款571.13万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加115.54万元，主要是因为新增了6名人员，基础绩效奖和医保铺底纳入了预算。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算571.13万元，其中，201一般公共服务支出437.21万元，208社会保障和就业支出58.39万元，210卫生健康支出39.35万元，221住房保障支出36.18万元，支出较去年增加115.54万元，主要是因为新增了6名人员，基础绩效奖和医保铺底纳入了预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算571.13万元，其中，201一般公共服务支出437.21万元，占76.55%；208社会保障和就业支出58.39万元，占10.22%；210卫生健康支出39.35万元，占6.89%；221住房保障支出36.18万元，占6.33%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为549.43万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为21.70万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：机构编制实名制网络建设专项支出1.80万元，主要用于运维实名制网络、列编单档案建设等方面,事业单位法人履职评估专项支出1.80万元，主要用于法人证书材料购置、履职评估调研方面,中文域名管理工作专项支出0.90万元，主要用于支付域名管理费用方面,专项工作经费专项支出17.20万元，主要用于机构改革、调查研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款95.21万元（数据来源见表12），比上一年增加28.11万元，增加41.89%。主要原因是印刷费预算增加，工会经费、福利费纳入年初预算。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数4.10万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2023年三公经费预算较上年持平，主要原因是未新增或处置公务用车。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数100人，内容为全市编办主任会、机构编制座谈会；培训费预算0.00万元，2023年度本部门未计划安排培训；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额81.30万元，其中工程类13.20万元，货物类26.00万元，服务类42.10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为571.13万元，其中，基本支出549.43万元，项目支出21.70万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。