岳阳市殡葬执法支队2023年预算绩效目标申报表

来源:市民政局2023-02-01 16:39
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部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

2023年度)

填报单位(盖章):   岳阳市殡葬执法支队          单位负责人:陈自卫

部门基本信息

预算单位

岳阳市殡葬执法支队 

绩效管理
联络员

彭必芸 

联系电话

 0730-82095862

人员编制数

24 

实有人数

 18

部门职能
职责概述

管理殡葬事宜,推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传;殡葬执法检查;殡葬职业教育;殡葬岗位培训;殡葬礼仪服务;遗体处置服务,遗体火化、骨灰安葬安放服务;丧葬用品服务,墓碑制作 

单位年度收入预算(万元)

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

 320.71

 320.71

 

 

 

 

支出合计

基本支出

项目支出

 320.71

316.71

4 

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

8.3 

6 

 

 2.3

年度绩效目标
部门整体支出

1.老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上

2.殡葬改革宣传工作务实有效

3.殡葬服务满意度达到90%以上.

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)

数量指标

1.开展殡葬改革宣传不少于一次

2.开展殡葬执法、殡葬服务培训各一次3.开展集中生态安葬殡葬服务一次4.主动开展殡葬执法巡查、督查不少于100次,违规殡葬举报处置率达到100%

一次

2.一次

3.一次

4.不少于1001.

质量指标

1.殡葬改革宣传工作务实,老百姓接受先进殡葬理念程度进一步增强

2.殡葬执法环境进一步优化3.积极引导生态安葬,生态安葬率逐步提高4.积极落实中心城区惠民殡葬政策,按照规定和要求审核、发放惠民政策资金

100% 

时效指标

1.即时受理违规殡葬行为举报、办理惠民殡葬政策奖补资金发放手续

2.一小时内到达中心城区违规殡葬现场进行处置,无因处置不及时而出现投诉情况3.按照法定时间规定完成其他县市区违规殡葬行为处置程序

 100%

成本指标

1.殡葬改革宣传1万元

2.殡葬执法巡查、督查1万元3.殡葬执法和殡葬服务培训费1万元4.其他服务1万元

100% 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)

经济效益

1.
2.

 

社会效益

1.社会各阶层了解殡葬法规、殡葬政策的人逐步增多

2.殡葬服务规范程度进一步提高3.老百姓对殡葬执法、殡葬服务的满意度不断提高

100% 

环境效益

1.殡葬服务单位生态安葬持续开展,生态环境进一步改善

2.采纳文明祭扫、生态祭扫方式的比例逐年增加,公墓(含农村公益性公墓)内祭扫环境进一步优化3.殡葬活动扰民情况得到有效制止

100% 

可持续影响

1.老百姓遵守殡葬法规行为持续增多

2.殡葬改革政策持续贯彻落实3.积极引导公墓(含农村公益性公墓)实行生态安葬,可持续利用土地

100% 

服务对象满意度

1.老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上

2.殡葬改革宣传工作务实有效3.殡葬服务满意度达到90%以上

100% 

问题
其他说明的

1.
2.
3.
……

审核意见
财政部门



                                (盖章)

                                           

 

2023年度殡葬执法支队项目支出预算绩效目标申报表.doc