岳阳市殡葬执法支队2023年预算绩效目标申报表

部门基本信息

预算单位

岳阳市殡葬执法支队　

绩效管理
联络员

彭必芸　

联系电话

　0730-82095862

人员编制数

24　

实有人数

　18

部门职能
职责概述

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传；殡葬执法检查；殡葬职业教育；殡葬岗位培训；殡葬礼仪服务；遗体处置服务，遗体火化、骨灰安葬安放服务；丧葬用品服务，墓碑制作　

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

　320.71

　320.71

支出合计

基本支出

项目支出

　320.71

316.71

4　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

8.3　

6　

　2.3

年度绩效目标
部门整体支出

1.老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上

2.殡葬改革宣传工作务实有效

3.殡葬服务满意度达到90%以上.

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

1.开展殡葬改革宣传不少于一次

2.开展殡葬执法、殡葬服务培训各一次3.开展集中生态安葬殡葬服务一次4.主动开展殡葬执法巡查、督查不少于100次，违规殡葬举报处置率达到100%

一次

2.一次

3.一次

4.不少于1001.次

质量指标

1.殡葬改革宣传工作务实，老百姓接受先进殡葬理念程度进一步增强

2.殡葬执法环境进一步优化3.积极引导生态安葬，生态安葬率逐步提高4.积极落实中心城区惠民殡葬政策，按照规定和要求审核、发放惠民政策资金

100%　

时效指标

1.即时受理违规殡葬行为举报、办理惠民殡葬政策奖补资金发放手续

2.一小时内到达中心城区违规殡葬现场进行处置，无因处置不及时而出现投诉情况3.按照法定时间规定完成其他县市区违规殡葬行为处置程序

　100%

成本指标

1.殡葬改革宣传1万元

2.殡葬执法巡查、督查1万元3.殡葬执法和殡葬服务培训费1万元4.其他服务1万元

100%　

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

1.
2.

社会效益

1.社会各阶层了解殡葬法规、殡葬政策的人逐步增多

2.殡葬服务规范程度进一步提高3.老百姓对殡葬执法、殡葬服务的满意度不断提高

100%　

环境效益

1.殡葬服务单位生态安葬持续开展，生态环境进一步改善

2.采纳文明祭扫、生态祭扫方式的比例逐年增加，公墓（含农村公益性公墓）内祭扫环境进一步优化3.殡葬活动扰民情况得到有效制止

100%　

可持续影响

1.老百姓遵守殡葬法规行为持续增多

2.殡葬改革政策持续贯彻落实3.积极引导公墓（含农村公益性公墓）实行生态安葬，可持续利用土地

100%　

服务对象满意度

1.老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上

2.殡葬改革宣传工作务实有效3.殡葬服务满意度达到90%以上

100%　

问题
其他说明的

1.
2.
3.
……

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日