部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2023年度）
填报单位（盖章）： 单位负责人：易晖
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部门基本信息 |
预算单位 |
岳阳市救助管理站（岳阳市未成年人保护中心） |
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绩效管理 |
胡红莺 |
联系电话 |
2280098 |
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人员编制数 |
25 |
实有人数 |
25 |
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部门职能 |
负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助。负责保障救助对象基本生活权益，及时发送乘车凭证及路途生活费，为其返乡提供服务。 |
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单位年度收入预算（万元） |
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收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
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498.37 |
498.37 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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498.37 |
488.37 |
10 |
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其中 |
三公经费预算（万元） |
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合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
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7 |
6 |
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1 |
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年度绩效目标 |
1.做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀； |
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年度绩效指标部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
1.流浪乞讨人员救助应保尽保 |
100% |
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质量指标 |
1.救助资金发放准确性 |
准确 |
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时效指标 |
1.救助资金发放及时性 |
每半年结算 |
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成本指标 |
1.各项业务经费不超过预算 |
100% |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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效益指标 |
经济效益 |
创建“未成年人保护中心”的品牌，通过对产出指标的完成。本市区流浪乞讨人员逐步减少。 |
100% |
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社会效益 |
履行兜底职责，促进社会和谐发展 |
100% |
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环境效益 |
给救助人员提高了温馨驿站 |
100% |
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可持续影响 |
为维护社会稳定，促进社会和谐发展 |
100% |
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服务对象满意度 |
直接受益对象救助人员满意度98% |
100% |
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问题 |
一、绩效目标的细化、量化程度不够。 二、加强国家财经政策和业务学习，提高自身素质。 |
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审核意见 |
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