2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

 

附件3

2022年市级预算专项资金绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：甘文     填报日期：2023.7.10  联系电话：8978317   单位负责人签字：

 

附件4

 

 

2022年度岳阳市投资促进事务中心

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

单位名称（盖章）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（此页为封面）

一、基本情况

（一）基本情况

岳阳市投资促进事务中心是根据市委、市政府《关于印发<岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发[2015]2号）精神设立的公益一类事业单位，是岳阳市商务局下属的二级机构。其职能为执行国家、省、市招商引资有关政策，负责投资促进活动的组织工作；承担招商引资的具体工作，受理投资企业的咨询、信息和投诉等服务，加强与投资促进机构、商（协）会等的联系，负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计工作；承办上级交办的其他事项。根据编委核定，中心编制为财政全额拨款事业编制14名，2022年实际在职人数13人。内设三个科室，分别为综合科、联络交流科、投资服务科。

（二）2022年度整体支出绩效目标

1．2022年全市内联引资目标任务1300亿元

2、新引进“三类500强”企业目标任务7个

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度中心基本支出187.84万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。人员经费支出174.18万元，主要用于发放事业人员、临聘人员工资及津补贴、绩效奖、伙食补贴及五金的缴纳等。其中：基本工资48.08万元，津补贴4.65万元，奖金46.17万元，伙食补贴5.08万元，绩效工资36.24万元，养老保险缴费12.72万元，医疗保险缴费6.95万元，其他社会保障缴费7.55万元，医疗费1.95万元，其他工资福利支出4.79万元。

日常公用经费（一般商品和服务支出）13.66万元，主要用于保障单位日常运转所需开支的办公费、差旅费、维修费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。其中：办公费3.05万元，咨询费0.1万元，差旅费0.19万元，维修费1.09万元，租赁费0.6万元，公务接待费0.15万元，劳务费1.51万元，工会经费5.34万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出0.21万元，办公设备购置0.38万元。

基本开支主要来自于年初财政预算拨款，及后续政策性工资绩效预算的追加。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

中心项目支出135.86万元，为开放型经济及招商引资专项资金。主要用途为2022年湖南沪洽周系列招商活动费用、湖南第二届口岸经贸博览会费用、招商引资重大项目集中签约仪式和全市湘商回归活动经费等等。具体使用明细：办公费0.07万元，印刷费10.21万元，邮电费1.05万元，差旅费13.4万元，会议费1.4万元，商务接待费24.27万元，委托业务费54.37万元，公务用车运行维护费4.98万元，其他商品和服务支出26.11万元。

2、专项资金实际使用情况分析

中心建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则，资金的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后，及时进行了项目的开展和资金的投入，确保专款专用，分项目核算的原则。

3、专项资金管理情况分析

中心对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的政府采购事项，均严格按照要求进行，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。实际采购金额比采购预算稍高一点，因为我们主要承担的是政府招商活动，活动规模和费用无法提前精准预计。

因为项目资金数量小，单项资金没有达到财政要求的公开招标数额，没有公开招标项目。

三、政府性基金预算支出情况

单位2022年无政府性基金预算，也无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

单位2022年无国有资本经营预算，也无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

单位2022年无社会保险基金预算，也无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在商务局的大力支持和悉心指导下，我们全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，牢固树立“以经济发展比实力，以产业项目论英雄”的发展导向，坚持以项目建设为支撑，构建高质量现代产业体系，全力以赴抓招商，全市招商引资工作取得了明显成效。

(一)、经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。

2、预算管理和执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，其他支出总额控制在预算总额以内，预算制度管理总体较为有效。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，每年对资产进行详细盘点，做好资产实物台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体资产管理执行较好。

4、经济指标运行方面：

招商引资质效齐升。2022年全市内联引资到位资金1333亿元，同比增长15%，完成进度103%；全市280个“湘商回归”投资项目实际到位资金708.8亿元，其中新注册企业88家，到位资金132.6亿元；引进“三类500强”企业投资项目46个，总投资457.8亿元。

（二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度达到98%以上。

七、存在的问题及原因分析

通过对整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：如年初作了预算安排，但本年实际没有发生或者有增减的少部分支出；年初未做预算，但实际发生了支出情况，我们将向财政及时报告调整，在控制预算总额的前提下，提高预算编制的前瞻性和科学性，预算管理方面如财务管理、三公经费的管理，财务分析方面还需要不断规范和加强。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，中心根据整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格控制费用的支出，严格控制超支费用的发生。

5、严格三公经费支出的审核审批流程。根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

6、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

7、财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

8、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

9、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，中心2022绩效自评年度评价得分98分。2022年度岳阳市投促资促进事务中心整体支出绩效自评报告及绩效自评工作考核评分表均在本部门门户网站和政府门户网站同步做公开。

 

 

 

 

附件5

市级预算部门绩效自评工作考核评分表