2022年度岳阳市林业科学研究所整体支出绩效自评报告

2022年度岳阳市林业科学研究所

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

市林科所成立于1972年，是由市编委登记核准的全额拨款事业单位，2010年经省林业厅批准挂牌湖南省林业科学研究院岳阳分院，主要从事林业应用技术研究和技术推广工作。2022年年末现有编制数30人，实有人数72人（其中全额人员30人、退休人员42人）。有实验基地两处共620亩，分布在南湖蛇皮套60亩，岳阳经开区康王乡森林生态博览园560亩。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是单位为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费等日常公用经费。2022年市林科所一般公共预算支出700.09万元，其中基本支出594.56万元，占年度总支出的84.93%，包括人员支出548.41万元、公用支出46.15万元。本年度“三公”经费实际支出总额5.40万元（公务接待费2.84万元、公务用车运行维护费2.56万元），实际支出比上年下降1.60万元，下降率22.86%。下降的主要原因是：严格落实中央八项规定指示精神，厉行节约。其中公务接待费比上年下降1.58万元，下降率35.75%；公务用车运行维护费比上年下降0.02万元，下降率0.78%。

我单位严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据定额标准和单位实际需要统筹编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了所机关的正常运转。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况。本年度项目支出主要用于森林生态博览园造林抚育、园区道路建设、示范基地建设、林业科研项目开展等。2022年省、市财政共安排专项资金105.53万元，占年度总支出的15.07%。分别是省级林业科技攻关与创新补助专项10.16万元；省级林路养护资金30万元；省级林业生态保护修复及发展专项—林业有害生物防控技术34.37万元（上年结转）；市级财政安排自然资源利用和保护专项经费17万元；市级财政安排岳阳市森林生态博览园运行维护费14万元。

2、项目资金使用、管理情况。按照中央八项规定和省、市有关文件精神，压缩非生产性开支，项目资金做到专款专用，主要用于支付博览园项目抚育管理费、劳务费、专用材料费、技术资料费、技术咨询费、委托业务费、差旅费以及基础设施维修维护费等。为确保项目的顺利实施，我单位制定了相应的项目及资金管理制度，并安排专人负责，严格按照项目各项技术指标进行施工。项目实施完成后，由我单位组织验收小组对项目的实施情况及工程质量进行验收结算。资金使用规范，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定，采用报账制，且有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。并积极配合省林业局完成2022年度省级林业生态保护修复及发展专项资金绩效自评工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2022年林科所共开展科研项目5项，其中省级3项、与中国林业科学研究院亚热带林业实验中心合作1项、市级1项，结题3项。同时完成湖南省青少年自然教育绿色营地申报与川三蕊柳濒危野生植物扩繁和迁地保护研究中心申报工作。获批国家知识产权局授权发明专利2项（《中秋酥脆枣的栽培方法》《中秋酥脆枣一年多批次结果的栽培方法》）。发表SCI论文1篇、CSCD核心期刊论文1篇、省级期刊论文2篇。已完成重点区域生态保护和修复专项森林质量精准提升项目，面积400亩。对园区主干道及游步道损毁处进行维修养护，另外向阳渠片区改扩建游步道360米，改扩建集厕所、库房、停车房一体的活动板房一套，逐步补充完善园区景观及基础设施。完成2022年基地抚育工作300亩，包括枝条修剪、白蚁防治、除草、施肥、清杂等工作。组织开展林业技术培训，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如博览园基础设施建设经费、临聘人员经费等资金，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，同时也造成预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准，未严格按照预算指标执行。

八、下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。目前我单位三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市政府相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出和项目支出绩效自评情况将在岳阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效自评工作考核评分表评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为94分，项目支出绩效评价自评分为90分。

十、其他需要说明的情况

无

报告附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	30		30		100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	7		7		5.40
1、公务用车购置和维护经费	2.58		2.58		2.56
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	2.58		2.58		2.56
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	4.42		4.42		2.84
项目支出：	123.27		105.53		105.53
1、业务工作经费	82.27		74.53		74.53
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）	41		31		31
自然资源利用和保护专项经费	17		17		17
岳阳市森林生态博览园运行维护费	14		14		14
林业生态示范基地建设经费	10
公用经费	103.55		128.19		128.19
其中：办公经费	23.25		6.89		6.89
水费、电费、差旅费	5.94		7.59		7.59
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	——		130		128.94
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	各项财务制度

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：付敏填报日期：2023.6.1 联系电话：15173081199 单位负责人签字：李科
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市林业科学研究所
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		582.66	782.13	782.13	10	100%	10
	按收入性质分：782.13				按支出性质分：782.13
	其中：一般公共预算：700.09				其中：基本支出：676.60
	政府性基金拨款：0				项目支出：105.53
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：82.04万元
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.完成园区森林资源培育和生态修复等，造林绿化100亩、森林抚育200亩、低效林改造20亩。 2.对园区主干道及游步道的损毁进行维修养护；对园区费家垄新地基—老樱花林道路（西边）建设工作做好前期准备工作。 3.完成博览园林木病虫害防治，面积400亩，将白蚁成灾率控制在1%以下，发生率在10%以下，防止区周边基本无白蚁的扩散迹象。 4.开展林业技术咨询与服务，有效组织相关林业技术培训，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 5.细化自身建设，保障资金高效运转。				1.完成园区森林资源培育和生态修复等，造林绿化100亩、森林抚育200亩、低效林改造20亩。 2.对园区主干道及游步道的损毁进行维修养护；对园区费家垄新地基—老樱花林道路（西边）建设工作做好前期准备工作。 3.完成博览园林木病虫害防治，面积400亩，将白蚁成灾率控制在1%以下，发生率在10%以下，防止区周边基本无白蚁的扩散迹象。 4.开展林业技术咨询与服务，有效组织相关林业技术培训，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 5.细化自身建设，保障资金高效运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	造林绿化、森林抚育、低效林改造	造林绿化100亩、森林抚育200亩、低效林改造20亩	已完成	8	8
			病虫害防治，控制白蚁发生率	白蚁成灾率控制在1%以下，发生率在10%以下	已完成	8	8
			开展林业技术培训	开展林业技术培训3次	已完成	8	8
		质量指标	全面提升林业生态建设和产业发展的科技水平，达到珍稀树种收集与保护，改善区域生态环境和丰富园区景观的目标	造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%	已完成	8	8
		时效指标	确保2022年按时按量完成各项指标	2022年度	已完成	10	10
		成本指标	开展林业技术培训	≤项目预算	≤项目预算	8	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护林业生态，促进林业经济发展	保护林业生态，促进林业经济发展	显著	8	7
		社会效益指标	解决当地村民临时就业机会，提高经济收入，消化社会闲散劳动力，促进社会安定团结	解决当地村民临时就业机会，提高经济收入，消化社会闲散劳动力，促进社会安定团结	较显著	8	7
		生态效益指标	提升森林林分质量，提高森林覆盖率，改善区域生态环境和丰富园区景观	提升森林林分质量，提高森林覆盖率，改善区域生态环境和丰富园区景观	较显著	8	7
		可持续影响指标	有效提高森林碳汇能力，对涵养水源、保持水土、减轻自然灾害、促进生态良性循环都起到良好的作用	有效提高森林碳汇能力，对涵养水源、保持水土、减轻自然灾害、促进生态良性循环都起到良好的作用	较显著	6	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≧90%	≧90%	10	8
总分						100	94

填表人：付敏填报日期：2023.6.20 联系电话：8622658 单位负责人签字：李科
附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费
主管部门	岳阳市林业局				实施单位	岳阳市林业科学研究所
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105.53	105.53	105.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		71.16	71.16	71.16
	上年结转资金		34.37	34.37	34.37
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、本年度完成野外调查工作，摸清洞庭湖区域川三蕊柳野生种质资源分布情况；在开发川三蕊柳种群特异性标记的基础上，收集川三蕊柳野生种质资源，建立种质资源苗圃5亩，收集部分野生种质资源。 2、建立林业有害生物检测实验室一个，并开展松材线虫病主要媒介昆虫松褐天牛的防控试验。开展松材线虫病防控效果调查，收集各个监测点重大林业有害生物监测数据，开展枯死松木就地处置方法对生态影响的相关调查和研究；撰写论文1篇；完成年终总结材料；撰写项目结题报告，准备项目验收。3、完善岳阳市森林生态博览园基础设施，提升园区道路使用质量，有利于更好地开展各项科研生产活动和组织科普宣教及森林康养等活动。 4、开展湿地生态修复、森林资源优化培育、长江岸线生态修复枫杨繁育技术及应用推广工作。				1、本年度完成了野外调查工作，摸清了洞庭湖区域川三蕊柳野生种质资源分布情况；在开发川三蕊柳种群特异性标记的基础上，已收集川三蕊柳野生种质资源，建立种质资源苗圃5亩，收集了部分野生种质资源。 2、建立林业有害生物检测实验室一个，开展松材线虫病主要媒介昆虫松褐天牛的防控试验。开展松材线虫病防控效果调查，收集各个监测点重大林业有害生物监测数据，开展枯死松木就地处置方法对生态影响的相关调查和研究；撰写论文1篇；完成年终总结材料；撰写项目结题报告，准备项目验收。 3、全年在园区共完成向阳渠沿线林路改（扩）建2公里；费家垄西边林路（改）扩建1.5公里；林路护坡及路肩提质改造3公里。 4、完成湿地生态修复、森林资源优化培育、长江岸线生态修复枫杨繁育技术及应用推广工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林业科技攻关与创新	1项	1项	4	4
			建立种质资源苗圃	5亩	5亩	4	4
			建立林业有害生物检测实验室	1个	1个	4	4
			林路改（扩）建里程	6.5公里	已完成	4	4
		质量指标	林业科研基础能力	稳步提升	稳步提升	3	2
		质量指标	林区森林质量有效增强	是	是	3	2
		时效指标	项目完成情况	100%	100%	4	4
		成本指标	林业科技攻关与创新项目点	10.16万元/个	10.16万元/个	4	4
			林业有害生物防控经费预算	≦34.37万元	34.37万元	4	4
			林路改（扩）建（园区向阳渠沿线林路）	11.06万元	已完成	4	4
			林路改（扩）建（园区费家垄西边林路）	7.74万元	已完成	4	4
			林路改（扩）建（园区林路护坡及路肩提质改造）	11.2万元	已完成	4	4
			基地运行维护及生态修复经费预算	≦31万元	31万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否增加野生动植物资源，促进资源有效利用和经济社会发展	是	是	3	2
		经济效益指标	林业有害生物防治有效挽回经济损失	是	是	3	2
		社会效益指标	提高全民野生动植物保护意识和科学素养	是	是	3	2
			林业科技攻关与创新辐射带动效果	明显	较明显	3	2
			为人民群众提供生态休闲等社会服务能力	是	是	3	2
			提供林区就业，改善林区生产生活交通条件	是	已完成	3	2
		生态效益指标	森林资源、生物多样性保护率	≥95%	≥95%	3	3
		生态效益指标	提供森林防火和病虫害防治通道	是	已完成	3	2
		可持续影响指标	增强物种多样性可持续影响	长期	长期	3	3
		可持续影响指标	科技创新水平	得到提升	得到提升	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	90

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表

填表人：付敏填报日期：2023.6.20 联系电话：8622658 单位负责人签字：李科

2022年度岳阳市林业科学研究所 整体支出绩效自评报告

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2022年度岳阳市林业科学研究所整体支出绩效自评报告