一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市档案馆系财政全额预算拨款单位。本单位2022年末编制人数21人，即全额拨款编制21人，工勤编制1人，政府购买服务人员3人。截止2022年年底，实有在职人员19人，工勤人员1人，政府购买服务人员3人。退休人员22人。
馆机关本级内设机构有6个：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科。另外，机关党委按章程设置，机关工会按相关规定设置。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标
1.整体支出绩效目标：
（1）负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、会务、财务管理、后勤服务、物业公司日常管理工作。
（2）负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
（3）负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
（4）负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
（5）负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
（6）负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。
2.项目支出绩效目标：
（1）大楼运行维护费项目绩效目标：保证档案馆正常机关工作展开。
（2）档案保管保护费项目绩效目标：对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年档案馆部门决算整体支出646万元，其中基本支出506.08万元，占总支出78.34%，人员支出394.52万元，占基本支出78%，公用支出111.56万元，占基本支出22%，项目支出139.92万元，占总支出21.66%，明细情况如下：
（一）基本支出情况
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2022年年初预算批复的基本支出为230.22万元（其中人员经费支出180.39万元、公用经费支出49.83万元。），年中追加278.36万元，全年合计收入508.58万元。全年实际决算支出506.08万元，年终结余2.5万元。
2022年决算基本支出506.08万元，其中工资福利性支出299.84万元、商品和服务支出109.58万元、对个人和家庭的补助94.68万元、资本性支出（办公设备购置）1.98万元。
（二）项目支出情况
项目支出是指在基本支出之外部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2022年年初预算批复的项目支出为245.35万元，全年收入合计139.92万元。实际决算支出139.92万元。无年末结余。
2.专项资金实际使用情况分析
2022年决算的项目支出为139.92万元，其中：档案馆113.28万元，主要用于一次性抚恤遗属费、大楼运行维护、档案保护开发和档案资源建设、档案保管保护。其他档案事务支出8万元，主要用于档案保管保护。社会保障和就业支出18.64万元，主要用于一次性抚恤及遗属费。
3.专项资金管理情况分析
严格执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严控风险防范，保障资金安全和高效运行。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
重点完成以下工作：
1.开展“四亮四树”主题活动强政治。开展以“党支部亮旗帜树品牌、组织生活亮规矩树新风、党员示范亮身份树标杆、党建阵地亮形象树特色”为主要内容的“四亮四树”主题活动，制发了活动实施方案，向社会公开了任务清单，全体党员公开亮出承诺，先后组织了畅谈入党初心和践行初心承诺等2次专题研讨、参观“守护好一江碧水”首倡地展陈馆等2次现场学习、“建设副中心、我来当先锋”专题民主生活会、7次青年理论小组学习活动、《从入党誓词中感悟伟大建党精神》等2次专题党课，全面发力，促进全面建强基层组织，严格规范组织生活，锻造过硬党员队伍。
2.开展喜迎二十大“五大活动”增党性。紧扣“喜迎党的二十大”，精心组织部署“静心学原著，全心强党性”“档案永姓党，履职作贡献”“青春永向党，追随先烈志”“服务再提质，岗位笑脸美”“银发心向党，红歌颂党恩”五大活动，集中学习理论12次、专题授课5次、研讨交流3次；到中共湘北特委旧址、张谷英孝廉家风传承馆等地瞻仰先烈，聆听革命先烈先辈故事；邀请全国道德模范李国武捐赠档案，讲述服务奉献故事，并为全馆干部职工拍摄“岗位笑脸”；组织退休老同志激情献唱红歌、感颂党恩。
3.开展学贯二十大精神“四大行动”促执行。邀请市委理论宣讲团成员胡伟副部长进行专题宣讲，组织开展3次座谈讨论，1次二十大报告测试，每位干部撰写了1篇心得体会文章；馆长余友安为市委理论宣讲团成员，先后到社科联、退役军人事务局等单位开展理论宣讲，作为社科专家受邀参加全市学习宣传贯彻二十大精神社科专家座谈，参加全市“学习宣传贯彻党的二十大精神”精品微党课竞赛活动，获得优胜奖。单位选送了1名优秀青年干部参加党的二十大精神微宣讲大赛，获得二等奖。
4.开展“6.9”国际档案日系列活动抓落实。积极组织开展了“喜迎二十大 文艺展风采”集中捐赠、“喜迎二十大 征集添活力”聘请档案征集义务联络员、“喜迎二十大 展览纪人文”汨罗江非遗档案展览等系列活动，接收岳阳文化名人集中捐赠珍贵档案270卷件，聘请第一批档案征集义务联络员，汨罗江流域“非遗”展览正式开展，汨罗江档案建设“五个一”工作全面推进。
5.紧扣重点开展课题研究。起草《挖掘培育岳阳港口文化助推湖南通江达海开放区建设研究》，为岳阳“开放带动”提供文化支撑，该项目被列为市社科重点资助课题、2022年度湖南省档案科技项目。
6.紧扣热点进行参谋资政。围绕防汛抗灾、举办省运会、建设“清廉岳阳”等社会热点，挖掘馆藏资料，征集外部资料，先后起草了《岳阳档案资政参考》四期，为市委市政府提供档案资政。上半年我们紧扣全市防汛热点，撰写了《岳阳防汛的档案记忆与启示》一文，送呈市委主要领导参阅，曹普华书记阅后作出肯定性批示。
7.紧扣难点提出对策建议。收集各类历史建筑128处相关资料，发现存在问题，提出对策建议。并以《“岳州古城”历史文化街区档案保护与开发》为题，向上申报国家重点档案专题保护开发项目，目前已通过省档案局审核。
8.紧扣亮点布陈档案展览。发掘汨罗江作为“文化之江”“思想之江”的深厚底蕴，对在全市各个级别中半数以上出自汨罗江流域的“非遗”项目进行挖掘与展示，布陈了《非遗流韵 蓝墨增辉——汨罗江“非遗”档案》，彰显“蓝墨水的上游”的独特风采，为“文化强市”增添新的活力。
9.高标准建设智慧档案。智慧档案第一期纳入《2022年“数字政府·智慧岳阳”建设项目安排计划》，经过深入调研、咨询专家，多次修改，制定了《智慧档案一期建设方案》，通过了技术评审。经财评，审定项目预算金额190.3568万元。我馆与市交投智城市公司签订特许经营项目协议，现正在组织实施。同时利用原有设施设备持续推进存量数字化、增量电子化，对市卫生局等单位档案进行数字化扫描，扫描80000页，完善目录8500条；接收民政局婚姻档案数字化成果10467页，接收市物价局及本馆族谱、新编资料等电子目录3883条。
10.多渠道丰富馆藏资源。先后收集《岳阳文史》等档案资料6250卷件，著名剧作家吴傲君、市诗词协会会长谢作文、市作协主席舒文治、市书法协会主席姚启舸、市楹联学会会长杨克辉等文艺家踊跃向我馆捐献创作手稿、作品集、书法作品、族谱等档案资料。聘请李斌、刘燕林、严小平等岳阳老街坊担任档案征集义务联络员，提供更多档案信息，共同归集岳阳历史文献档案资料，目前已带动捐赠特色档案80余件；加快馆藏档案开放鉴定工作，完成142家单位1991-1995年近1.7万卷（约33万件）档案的初步鉴定，将有3313卷（29226件）档案马上开放，进一步丰富档案利用资源。
11.大力度优化查阅服务。与北京市海淀区、江西省九江市档案馆签署《民生档案跨馆异地利用服务工作协议书》，实现异地查档、跨馆服务，旨在让“数据多跑路,群众少跑腿”。今年共接待市民群众1500多人次，开具证明1200多个，解决各类问题1300多个。
12.全方位加强专业指导。加强档案学会建设，举办了为期2天的档案业务培训班，邀请省市档案专家授课，从“机关档案‘三合一’制度”“归档文件整理规则”“档案业务主要内容”“档案人员公务礼仪与行为规范”等角度，为100多位档案学会会员开展专业培训。主动为单位和个人提供远程业务咨询服务，为昌德化工、岳阳海事局等单位送技术上门上百余次；为周令钊文化馆的名家名画原件管理、市人力资源服务产业园的档案库房建设等出谋划策，加强专业指导，社会反响良好。
13.硬件建设上规模。争取市委政府领导重视，加大投入力度，投资200万元，对档案库房进行扩容，计划装修三、四层库房1200立方米，2023年上年竣工后，可对2012年以来的档案接收入库；抓住省运会场馆建设契机，争资30多万元加盖了通往地下车库的车道雨棚，对负二楼停车场停车位、排水排污和新风系统进行改造，并硬化了周边道路，美化了馆外环境；投入约10万元，对一楼进门大厅和负一楼吊顶拆除重装，消除了大面积松动掉落的安全隐患；加强对消防系统的安全排查，保障了档案馆库安全。
14.文化建设上水平。紧扣“清廉岳阳”建设，推出了“兰台廉语”宣传栏，展示彭德怀、任弼时、范仲淹等人的廉洁事迹或语录，让来馆群众感受先烈先辈风范；坚持步步见文明，利用电子显示屏、“兰台风采”窗和随处可见的展示墙，加强社会主义核心价值观、中国梦、文明公约、绿色出行、文明餐桌、干部微笑服务承诺等系列文明宣传。
15.宣传推介上层次。一手抓“岳阳档案”网页、公众号建设，及时宣传推介市档案馆工作，全年共推出档案信息800多条；一手抓对外推介，先后在《中国档案报》《中国档案》、中国档案资讯网等省级以上媒体发表文章信息100多篇（条），《湖南日报》对我馆服务大局资政育人经验进行了专门推介，进一步扩大了岳阳档案工作影响。
16.交流合作上台阶。联合平江县、岳阳县、汨罗市、屈原管理区、湘阴县等5家县市区综合档案馆，启动汨罗江档案建设，确立了“五个一”目标，即开一个专栏、收一批档案，建一个专档、办一个专栏、出一本专著；与市楹联学会联合，收集1949年以前成稿的历代楹联，编撰出版《典籍里的岳阳》之《岳阳历代楹联选》一书初稿，正准备出版发行；联合市退役军人事务局，对抗美援朝老兵、全国模范退役军人、中国民间环保第一人朱再保的个人档案进行整理，布陈《老兵不老 永守初心——朱再保先进事迹展览馆》；与湖南理工学院深化科研与实践教学基地共建，就档案科研、专业教学、活动开展、学生实习等方面开展了广泛深入合作；争取省馆支持，投资160万元拍摄《档案里的洞庭故事》和《镇馆之宝》系列微纪录片，全面展示湖区发展情况和全省各地特色馆藏。
17.以深学促提升。全年共组织党组理论中心组（扩大）集中学习12次，作学习笔记20多万字，撰写评论、心得体会等51篇。印发《党的二十大学习资料汇编》，将二十大报告内容编制成100道题目供干部学习。组织全体党员干部认真参加湖南省干部教育培训网络学院和“学习强国”学习。
18.以管理促激励。注重评价结果运用，进行每月积分管理排名、季度等次排名和半年度“党员示范岗”流动红旗评选，将积分排名与干部职务提拔、职级晋升直接挂钩，2022年，参考积分排名，新晋升1名一级主任科员，提拔1名副科长，以鲜明的用人导向，进一步激励干部干事创业。
19.以制度促规范。修订完善《市档案馆工作制度》43项，覆盖了“第一议题”学习、意识形态、廉政建设、档案业务等各个方面。落实民主集中制，信息化建设和档案库房项目经费使用、干部提拔等“三重一大”事项，严格执行民主决策程序，并邀请派驻纪检组全程监督。深入开展违规收送红包礼金、国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治工作，召开动员会、签订承诺书、开展自查自纠和谈心谈话,馆领导针对倾向性、苗头性问题开展谈心谈话34次。严格遵守两个“十不准”规定，坚决杜绝违纪违规行为。持续整治“四风”，及时将公务用车、公务接待数据录入监督平台，对因人员变动导致超标办公用房立行立改，对干部职工婚丧喜庆事宜等从严规范。
20.以实干促锻炼。注重全面提升干部素养，组织开展“业务讲堂”6次，组织“学习二十大，建功在兰台”学习宣传贯彻党的二十大精神演讲比赛，鼓励全馆45岁以下的青年全部参加；还推荐1人参评国家档案局组织的全国档案工匠评选，1人参评省委办公厅组织的全省青年业务骨干评选。党组书记、馆长余友安成功入选2022年度全市优秀社科人才支持计划。馆青年干部任为从一百多名参赛选手中脱颖而出，荣获全市微宣讲大赛二等奖。在系列实践锻炼中，全馆党员干部斗志昂扬，干事激情迸发。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算支出绩效指标不够细化、不够全面
预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。
（二）预算调整率偏高
年初预算未足额安排，年中追加人员经费。
八、下一步改进措施
（一）进一步细化预算支出绩效指标设置
年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标。
（二）增加年初预算，降低预算调整率
历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）结果应用情况。
1．深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
2．通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
（二）公开公示情况
为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在“岳阳市档案馆信息网”政务公开公示板块下的资金信息专栏对绩效自评结果进行公开公示。
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1.岳阳市档案馆部门整体支出绩效评价基础数据表
2.岳阳市档案馆部门整体支出绩效自评表
3.岳阳市档案馆大楼运行维护费项目支出绩效自评表
4.岳阳市档案馆档案保管保护费项目支出绩效自评表
