一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市工业和信息化局系市财政全额预算拨款单位，下属全额拨款事业单位两个，分别为市无线电监测站和市中小企业服务中心。2022年编制部门核定行政编62人、工勤编1人、事业编27人，2022年底实有共84人。我局内设科室17个，内设科室分别是办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科（承担市局军民融合发展局员会办公室日常工作）、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科（安全生产与民用爆炸物品管理科）、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科（承担市国防动员局员会信息动员办公室日常工作）、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科（承担市无线电管理局员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子）、行业事务管理科（信访维稳办公室）、财务科、人事教育科。并按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置离退休人员管理服务科、工业信息工会。市工信局加挂“湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处”牌子，湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处为省工信厅向岳阳市派出的无线电管理机构，实行由省工信厅和岳阳市政府双重管理体制，业务工作以省工信厅管理为主，组织人事、机构编制、工资福利等工作以岳阳市管理为主。所属全额拨款事业单位2个：市无线电监测站、市中小企业服务中心，未独立核算。
主要职能：1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。
3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、负责煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。
9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
17、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。
18、承办市委、市人民政府交办的其他事项
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
部门年度整体支出绩效目标是对本年预算配置进行控制，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额压减10%。预算管理方面，根据切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
1、规模工业增加值增长7.5%，新增规模以上企业150家。
2、工业投资增长率达到10-15%，工业技改投资增长率达到12%；推进新兴优势产业链建设，促进工业高质量发展。
3、继续完善剩余20家沿江化工企业“一企一策”方案，列出详细的时间表、任务书、路线图。重点推进临湘市、云溪区沿长江化工企业搬迁，并对完成搬迁改造任务的企业按文件标准完成验收。
4、进一步做好“小巨人”企业培育工作，加大对我市中小企业的金融支持力度，开展送政策进园区进企业宣讲活动，推动中小企业“上云上平台”，继续实施中小企业技术创新“破零倍增”三年行动，组织开展中小微企业创新创业大赛，开展“湖湘精品”活动，加强对核心服务机构、平台基地和行业协会（产业联盟）的培训和培育。
5、开展全市产品创新强基项目调度会和宣传推介活动3次；新产品统计申报培训一次，指导新产品销售收入应报尽报，促进企业大力开展新产品研发和产业化。
6、组织安全专家开展安全生产检查，组织开展监管行业安全生产及消防领域培训演练，确保民爆、军工企业及行业内企业安全生产。
市级专项资金（新工化引导资金）绩效目标是通过新型工业化资金，引导我市中小企业走专精特新发展道路，形成从创新型中小企业到省级、国家级、国家级重点小巨人企业的梯度培育体系，不断夯实我市军民融合发展基础，加速推进我市军民融合产业发展，推动全市工业不断向前发展。
1、通过全年工作年底评选优秀产业链办公室并给予奖励，用作第二年各产业链办公室工作经费，同时为了进一步推进产业链工作，做好工业和信息、制造业各项工作宣传、展览及协同办公，为营造全市上下参与产业链建设工作的浓厚氛围。
2、强化运行与统计队伍业务培养，确保完成全工业领域指标目标任务；保障运行监测分析，帮助中小企业品牌推介和产品营销，推进政策宣贯服务；引导我市中小企业走“专精特新”高质量发展道路；进一步开展精准金融服务，加大对企业的帮扶力度，结合“小巨人”活动，鼓励引导企业走专精特发展之路；确保无新增欠款，完成国家、省、市有关清欠工作要求；开展4次全面安全生产大检查，举办宣传活动及培训演练一次。
3、推动省、市部署的各项行动，提升企业两化融合水平，增加企业对数字化转型认知度；激发企业创新潜力，集聚创业资源；通过税收增量专项审计评价，争取到位资金不低于1000万元；全面完成省部署的沿江化工企业关停搬迁其他各项工作，完成全年省交办的工作目标任务；应急物资保障覆盖率在80%以上，储备物资损耗率不高于5%，有效保障人民生命安全。
其他项目支出（无线电运行维护资金）绩效目标是落实无线电管理“三管理三服务一突出”的要求。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出2788.76万元，占总支出74.96%，其中：人员经费支出2425.51万元,占基本支出的86.97%；公用经费支出363.25万元,占基本支出的13.03%。其中：工资福利支出1385.19万元，占基本支出的49.67%；商品和服务支出340.58万元，占基本支出的12.21%；对个人和家庭补助支出1040.32万元，占基本支出的37.3%；资本性支出22.67万元，占基本支出的0.82%。 “三公”经费情况：2022年公务接待费5.44万元，公务用车运行费用23.45万元，公务用车购置费17.98元，因公出国费0元。公务接待费比上年有所减少，公务用车运行维护费比上年有所增加，主要是车辆陈旧老化，导致修理费比上年增加。
（二）项目支出情况
一是2022年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。2022年度市级专项资金是新型工业化引导资金。新型工业化引导资金年初预算为427万元，年终决算为407.万元，主要用于引导我市中小企业走专精特新发展道路，形成从创新型中小企业到省级、国家级、国家级重点小巨人企业的梯度培育体系，不断夯实我市军民融合发展基础，加速推进我市军民融合产业发展，推动全市工业不断向前发展。该项资金主要用于推动“12+1”优势产业链发展、省市部署专项行动、新增规模以上工业企业培育及惠企纾困增效专项工作等工作。
二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。2022年度除市级专项资金以外的其他项目资金是无线电运行维护专项资金，该笔专项资金年初预算为67万元，由省无线电监测站拨付给岳阳市无线电监测站，主要用于无线电监测工作的运行和维护工作，该项目资金全部用于无线电监测中的差旅费、车辆维护保养、各无线电监测站点维护及设备保养等。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度政府性基金预算支出200万元，主要是政府对同联药业“退二进三”项目的土地补偿款，通过我局帐户进行转拨。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度本部门无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度本部门无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
2022年我局保持战略定力，卓有成效地开展了大量工作，围绕部门职责、行业发展规划，实现了产出和取得了效益。
2022年，我们深入开展新增规模以上工业企业行动，全年新增规模工业企业180家，净增143家，均排名全省前三，是A类市州中新增与净增都完成省定目标的3个市州之一，规模工业增加值同比增长8.3%；制造业增加值占GDP比重提升至32.6%，较2021年提升0.5个百分点。2022年，全市工业投资同比增长24.7%，高于全省平均水平10.2个百分点，排名A类市州第二。重大项目建设超常推进，己内酰胺搬迁改造和转型升级项目成功受电，今年一季度即将中交，二季度全面投产；乙烯炼化一体化项目成功纳储并场平动工，平江电厂并网发电，国能岳阳电厂加速推进。
2022年制订《2022年全市产业链建设工作要点》，明确全年工作任务及产业链建设九大行动具体内容。出台《关于进一步明确“链长制”工作职责的通知》，明确总链长、链长、副链长等各岗位职责。实施产业链领军企业倍增计划，全市千亿产业达到5个，百亿企业达到4家，新增营收首次过亿元企业197家、过10亿元企业38家、过50亿元企业3家，成功承办了2022年全国绿色建材下乡（湖南站）活动，推动绿色建材产业上下游协同创新发展。
新增省级以上“专精特新”中小企业70家，较去年增长59%。其中，新增国家级专精特新“小巨人”企业23家，较去年增长127%，实现了总量排名由第八到第三的飞跃。全市新增省级以上制造业单项冠军7个，首批次新材料14项，首台套产品2项，首版次软件1项，省级工业新产品32项；其中，恒兴建材获评国家级制造业单项冠军。
2022年全市工信系统争资争项3.97亿元，占全省资金总份额的17.37%，创历史新高，指导458家企业成功申报项目。市本级争资争项到位资金1.79亿元，完成年度目标任务的144%。
全市电子信息制造业主营业务收入达392.52亿元，同比增长30.8%，成为全市主要产业门类中增速最快的行业；规上软件和信息技术服务业营业收入16.91亿元，同比增长61.7%；全市新建5G基站2400余个，完成率超130%，新建千兆光纤网络端口10万余个。扛牢“守护好一江碧水”首倡地政治责任，2022年完成11家，累计完成25家沿江化工企业搬迁改造任务。全力推进7个省重大示范项目建设，中创空天航天高端钣金、长江动力石墨密封等项目取得突破性进展。加强民参军企业培育，新增“湖南省重点民参军企业”4家，新增军工“三证”企业8家，获得2022年省先进技术转化应用大赛一等奖一项、三等奖两项。
2022年，我局强化整体资金使用和管理工作，完善修订《岳阳市工业和信息化局机关财务管理办法》，明确了各部门资金使用职能职责。
七、存在的问题及原因分析
1、绩效项目编制不科学。绩效项目实施部门对绩效项目的申报，理解不深研究不透，存在应付现象。
2、绩效项目申报依据不充分。部分绩效项目申报理由、依据不够充分。
3、财政部门和项目实施部门沟通不够，导致项目资金在实施进程与资金拨付之间脱节，拨付环节与实施环节相隔太久。
八、下一步改进措施
一是进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。
二是进一步完善项目资金管理办法，修订《岳阳市新型工业化引导资金管理办法》，力争项目资金的申报和拨付有据可依。
三是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
四是进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，与预算调整和项目安排挂钩，真正发挥绩效导向作用，借鉴本年绩效自评中的优点，解决存在的不足和问题，并于8月1日前在我局门户网站上进行公开，接受监督。
十、其他需要说明的情况
无
