2022年度岳阳市退役军人事务局整体支出绩效自评报告

来源:岳阳市退役军人事务局2023-07-14 10:22
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2022年度岳阳市退役军人事务局

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:(盖章)

2023714


2022年度岳阳市退役军人事务局

整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

岳阳市退役军人事务局于2018年12月7日挂牌成立,为正处级政府组成部门,一级预算单位。在市委、市政府的坚强领导下,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察湖南、岳阳重要讲话精神,坚持制定政策与推动落实齐抓、健全机构与发挥作用并重、破解难题与防控风险结合,不断增强退役军人获得感、幸福感、尊崇感,各项工作取得明显成效。

(一)职能职责

1)贯彻执行党和国家、市委、市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2)负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3)组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。

5)组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障工作,社会保险等待遇保障工作。

6)组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

7)组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9)指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实,开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我局设置10个内设机构,分别为:办公室、规划财务科、政策法规科(权益维护科)、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科,机关党委、机关纪委按照章程设置。

下属事业单位2个,分别为:①市退役军人服务中心(副处级);②市军用供用站(正科级),均为独立核算预算单位。

本年度局机关在职人数20人,退休人数3人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况:基本支出合计917.19万元,其中工资福利支出为449.95万元;商品和服务支出为202.46万元;对个人和家庭的补助为243.63万元;资本性支出为0

2、三公经费具体支出情况:我局2022年三公经费总支出为4.93万元,其中公务接待费1.2万元;公务用车运行维护费3.73万元,因公出国()支出为0

(二)项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2022年年初市财政共安排运转类项目资金182.24万,其中:代管无军籍职工绩效及管理费32.3万元,其他类运转项目经费149.94万元,主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年共支出专项资金50万,退役军人工作经费25万元,信访工作经费25万元,主要用于退役军人事务信息化建设、信访维稳等方面。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算,量入为出,专款专用,确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法,规范专项资金使用;严格政府采购程序,做到按章办事,规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金安排的预算收入与支出,所以无政府性基金预算支出情况表。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营安排的预算收入与支出,所以无国有资本经营预算支出情况表。

五、社保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算安排的收入与支出,所以无社会保险基金预算支出情况表。

六、部门整体支出绩效情况

局党组高度重视绩效评价工作,多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神,强化预算经费绩效管理,在预算执行中做好绩效运行监控。我单位成立了预算绩效领导工作小组,分管财务领导任组长。规划财务科积极印发绩效自评通知,指导二级机构按通知精神认真抓好落实,扎实推进部门整体预算绩效工作,较好的完成了各项绩效目标。

2022年财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少2.3万元,压减了31.81%。预算执行方面:根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面:切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行,确保专款专用;履职效能方面:1.服务保障体系建设稳步推进,服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强,荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力,涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序,退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新,扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展,政策待遇依规落实。

七、存在的问题及原因分析

一是信访问题还需持续关注。部分退役军人或群体对解决历史遗留问题、政策问题有很高的期望值,易因配套措施出台滞后、期望与现实落差较大,造成上访情况。

二是服务体系建设亟待完善。县市区退役军人体系建设发展不平衡。乡镇(街道)、村(社区)服务站“五有”落实不到位,建设标准不高、功能作用发挥不明显。

三是融入国防和现代化建设还需加强。退役军人工作服务于国防和军队现代化建设,向备战打仗聚焦不够,在编制保障、随军家属就业、军人子女教育优待等方面的工作还需加强。

八、下一步改进措施

(一)强化思想,抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构,并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训,工作调研,学习交流等措施,培养“一专多能”的复合型人才,重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

(二)分解目标,强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上,按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析,科学设立绩效目标,反映资金活动的范围、方向与效果。

(三)科学预算,提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制,细化采购项目预算的编制工作,制定切实可行的采购计划,增强采购的计划性,减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时主动将相关资料公开在部门网站及政府门户网站专栏中。

十、其他需要说明的情况

无。

 

附件:

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2022年实际在职人数

控制率

20

20 

100% 

经费控制情况(万元)

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

7.23

8

4.93

   1、公务用车购置和维护经费

3.83

6

3.73

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

3.83

6

3.73

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

3.40

2

1.2

项目支出:

 

 

 

    1、退役军人事务工作经费

0

25

0

    2、信访工作经费

0

25

0

    3、代管无军籍职工绩效及管理费

0

32.3

0

    4、工会经费补助

0

14.7

0

    5、伙食补贴

0

19.6

0

    6、物业服务补贴

0

17.64

0

    7、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖

0

98

0

公用经费

34.05

16

41.72

    其中:办公经费

19.92

5

18.11

          水费、电费、差旅费

12.16

8

10.39

          会议费、培训费

1.84

3

13.22(包含双拥工作会议、退役军人就业创业培训等)

政府采购金额

——

483.3

352.2

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2022年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

压减一般性支出,建设节约型机关 

填表人:      填报日期:2023714  联系电话:       单位负责人签字:


附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

级预算部门名称

岳阳市退役军人事务局 

年度预

算申请
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

575.61

968.18

968.18

10

100%

10

按收入性质分:968.18万元

按支出性质分:968.18万元

  其中:  一般公共预算:968.18万元

其中:基本支出:688.56万元

政府性基金拨款:

项目支出:279.62万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

目标 1:推进服务保障体系建设目标 2逐步加强思想政治引导;目标 3权益维护精准发力;目标 4移交安置规范有序;目标 5就业创业工作守正创新;目标 6:拥军优抚有序开展

1.服务保障体系建设稳步推进,服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强,荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力,涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序,退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新,扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展,政策待遇依规落实。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

政府采购执行率

100%

100%

5

5

 

公务卡刷卡率

95%

95%

5

5

 

固定资产利用率

95%

95%

5

4

 

质量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

5

5

 

“三公”经费控制率

100%

100%

10

10

 

时效指标

各项资金按时发放

及时足额到位

资金到位

5

5

 

专项支出安排率

100%

100%

5

5

 

成本指标

控制在财政核准预算数

不超支

无超支问题

10

10

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

解决退役军人实际困难,保障合法权益

问题反馈解决率

在合理范围

5

5

 

对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。

帮扶率90%以上

95%

5

5

 

社会效

益指标

推动全市退役军人服务保障工作

服务保障效能

服务保障效能提升

5

5

 

推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。

服务对象满意度95%以上

98%

5

5

 

生态效

益指标

对生态环境无负面影响

5

5

 

可持续影响指标

加强信息化建设

实现数据全覆盖

已实现

5

5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度

满意度达标

达标

10

10

 

总分

100

99

 

填表人:      填报日期:2023714  联系电话:        单位负责人签字:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

退役军人事务工作经费 

主管部门

岳阳市退役军人事务局

实施单位

岳阳市退役军人事务局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

25

25

25

10

100%

10

其中:当年财政拨款 

25

25

25

10

100%

10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

目标 1:推进服务保障体系建设目标 2逐步加强思想政治引导;目标 3权益维护精准发力;目标 4移交安置规范有序;目标 5就业创业工作守正创新;目标 6:拥军优抚有序开展 

 已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

政府采购执行率

100%

100%

5

5

 

公务卡刷卡率

95%

95%

5

5

 

固定资产利用率

95%

95%

5

4

 

质量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

5

5

 

“三公”经费控制率

100%

100%

10

10

 

时效指标

各项资金按时发放

及时足额到位

资金到位

5

5

 

专项支出安排率

100%

100%

5

5

 

成本指标

控制在财政核准预算数

不超支

无超支问题

10

10

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

解决退役军人实际困难,保障合法权益

问题反馈解决率

在合理范围

5

5

 

对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。

帮扶率90%以上

95%

5

5

 

社会效

益指标

推动全市退役军人服务保障工作

服务保障效能

服务保障效能提升

5

5

 

推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。

服务对象满意度95%以上

98%

5

5

 

生态效

益指标

对生态环境无负面影响

5

5

 

可持续影响指标

加强信息化建设

实现数据全覆盖

已实现

5

5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度

满意度达标

达标

10

10

 

总分

100

 99

 

填表人:      填报日期:2023714  联系电话:       单位负责人签字:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

信访工作经费 

主管部门

 岳阳市退役军人事务局

实施单位

 岳阳市退役军人事务局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

25

25

25

10

100%

10

其中:当年财政拨款 

25

25

25

10

100%

10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

涉军群体总体稳控 

按照要求完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

进京非接待场所登记上访人数

次数可控

在合理范围之内

5

5

 

越级上访人数

次数可控

在合理范围之内

5

5

 

极端上访时间

次数可控

在合理范围之内

5

5

 

质量指标

加强初信初访办理

在合理可控范围

在合理可控范围之内

5

5

 

县市区办结信访量

在合理可控范围

在合理可控范围之内

10

10

 

时效指标

及时受理各类信访问题

时效在接受范围

时效在接受范围之内

5

5

 

专项支出执行

100%

100%

5

5

 

成本指标

控制在财政核准预算数

不超支

无超支问题

10

10

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

解决退役军人实际困难,保障合法权益,不产生经济效益

5

5

 

社会效益指标

推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。

服务对象满意度95%以上

98%

5

5

 

生态效

益指标

对生态环境无负面影响

5

5

 

可持续影响指标

对社会可持续发展无负面影响

5

5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度

满意度达标

达标

10

10

 

总分

100

 100

 

填表人:      填报日期:2023714  联系电话:        单位负责人签字: