岳阳市民主党派机关2022年度整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3439人。其中民革524人，民盟572人，民建368人，民进642人，农工党481人，致公党354人，九三学社498人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共56人，其中在职32人，退休24人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　本年基本支出716.52万元；其中工资福利支出550.82万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；公用支出46.91万；对个人和家庭的补助117.69万元，主要用于退休人员物业补贴及医疗补助等支出，资本性支出1.1万元，主要用于更新办公用固定资产。

　　（二）项目支出情况

　　本年项目支出288.66万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、基层组织建设费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济性评价方面

　　1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

　　3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评价得分99分。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

　　（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平统一战线思想、党的二十大会议精神和习近平总书记对民主党派工作重要指示批示精神，组织开展专题学习讨论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

　　民革市委会今年独立承担完成了《积极建设自贸片区联动创新》界别协商课题，并召开界别协商会议，其建议案和调研报告副市长魏淑萍批示。立足岳阳实际，围绕经济社会高质量发展、乡村振兴高标准建设、生态环境高水平保护，开展了“关于推进华容县东湖水环境治理的建议”“关于推进法治园区建设，提升园区核心竞争力的建议”“关于岳阳市临空经济发展的建议”等课题调研，并形成调研报告，切实发挥好新型政党制度的优势与效能。

　　民盟岳阳市委会开展并完成参政议政课题21个，其中重点课题4个，省盟中标课题2个，按照“招标、开题、调研、督办、结题”五步工作法有序推进。其中“充分发挥口岸平台作用，推动岳阳外贸经济加速发展”是市委书记交办的重点课题，盟市委会第一时间成立由主委负责的调研组，召开开题会，迅速启动，倒排调研时间。主委先后率队调研6个县市区、11家相关市直部门单位，走访15家外贸企业，召开座谈会5场，专家研讨2次，形成了较完善的成果。《加快推进湖南自贸区联动创新区建设研究》《洞庭湖生物多样性保护的媒介动员研究》两个省盟参政议政课题顺利结题。多个课题调研成果转化为社情民意信息、民盟集体提案素材。

　　民建岳阳市委会根据普华书记新春第一访讲话精神、各民主党派课题交办会会议精神，结合“四清楚四明白”大调研活动和长江生态环境保护民主监督工作，研究下发了《民建岳阳市委会专题调研工作方案》，确定了6个调研课题，分别由主委班子成员牵头负责落实，市委委员和人大、政协委员参与，其中《“十四五”洞庭湖生态经济区绿色高质量发展研究》等5个课题在民建省委中标，《发挥智慧农业 全面推进乡村振兴》获张迎春副省长专题批示。

　　民进岳阳市委召开课题推进会8次，赴各单位、市州调研13次，提交社情民意信息16篇，形成调研报告6篇。农业农村和资源环境委员会有关《长江、洞庭湖生态环境保护》的调研成果获湖南省政协履职创新大赛一等奖。经济委员会有关《强化科技创新引领加快岳阳市创新型城市建设》的调研成果在市委书记专题成果汇报会上做口头发言。科学教育文化卫生委员会有关《改进学校美育 落实立德树人》的调研成果被会省委采纳，并转化为全国政协提案。专委会的运行改变了过去课题调研由机关承担为主的模式，调动了广大会员的参政履职热情，释放了人才活力，为党派培养后备力量发挥了源头活水的作用。

　　农工党岳阳市委参与了省委会“持续推进农村一、二、三产业融合”“推进中医药生态旅游发展”“绿色债券高质量发展”课题调研；联系永州市省人大代表开展文旅产业发展和乡村振兴调研；完成了中共岳阳市委交办的《深化改革，整合资源，共同推进我市医疗联合体建设》调研课题；根据市委统战部“四明白四清楚”大调研工作要求开展调研并提交了《探索新时代高校党外知识分子思想政治工作的基本路径》理论调研课题；围绕岳阳高质量发展并结合党派特色，完成了创建中医药健康旅游示范区、优化我市营商环境、楼区农村产业融合发展等3个调研课题。其中《以天岳幕阜山为核心，在平江县创建国家中医药健康旅游示范区的建议》获评农工党湖南省委会2022年度参政议政调研报告三等奖；蒋胜兰、梁颖、陈龙、颜学等4名党员的调研报告被《2022年湖南省中药产业链发展论坛报告集》收录，收录数量在农工党湖南省各地市组织中排名第一。

　　致公党岳阳市委会开展了“中（湘）非经贸合作”的“开放兴湘”课题调研，先后赴长沙、岳阳、郴州自贸片区调研中（湘）非经贸合作，了解各自贸片区对非及对外贸易的真实情况，形成了立足全省的调研报告。开展了“洞庭湖流域粮食安全”调研课题，深入平江、岳阳县、君山、屈原乡间田野调研粮食安全，听取各县市粮食生产中的实际困难，与地方共同直面问题、思考对策，调研报告得到了市委书记的签批。同时，与市政协联合开展《委员工作室的建管用》课题调研，并确定了五个一般性课题。全面开展长江流域（岳阳段）、湘江、洞庭湖生态环保民主监督工作，产生监督报告、专家意见6篇成果，获市委市政府主要领导批示。

　　九三学社岳阳市委将“增强金融服务质效 推进实体经济发展”作为社市委会2022年专项调研课题。在市政协第九届二次全体会议上，社市委会作“发挥岳阳通江达海优势，加速推进千亿现代物流产业高质量发展”的大会发言，提出集体提案5件，委员个人提案20件。“发挥岳阳通江达海优势，加速推进千亿现代物流产业高质量发展”得到市委书记曹普华批示，“关于加强科技与文旅融合 推动我市文旅产业越走越宽的建议”得到张世愚副市长批示，《关于岳阳融入长江中游城市群一体化发展的建议》被市政协评为2022年度优秀提案。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

　　1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。

　　2、资金使用管理需进一步强化。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按要求在规定时间内进行公开

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　岳阳市民主党派机关

　　2023年7月13日

　　附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.项目支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

附件3

2022年度项目支出绩效自评表