2021年度岳阳市人社局档案管理服务中心部门决算

　　目录

　　第一部分  岳阳市人社局档案管理服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳阳市人社局档案管理

　　服务中心概况

　　一、 部门职责

　　接受市人力资源和社会保障部门的领导，贯彻执行档案管理有关法律、法规和政策；负责市本级机关文书、业务经办档案的统一管理；接收管理中央、省、市属国有集体企业改制启动后所有职工档案，代办档案托管人员的劳动人事和社会围保险事务；负责档案管理信息化建设和推广使用；指导县(市、区)人社局开展档案接收、整理和查询利用工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市人社局档案管理服务中心单位内设机构包括：综合办公室，信息统计室，档案一室，档案二室，事务代理室。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市人社局档案管理服务中心为独立核算的2021年部门决算公开单位，无下属机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计312.61万元。与上年相比，减少73.6万元，减少19.06%，主要是因为本年度项目收入支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计190.53万元，其中：财政拨款收入151.45万元，占79.49%；上级补助收入0万元，由于补助收入为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入收入为0，无法计算百分比；其他收入39.07万元，占20.51%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计312.62万元，其中：基本支出165.17万元，占52.83%；项目支出147.45万元，占47.17%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于附属单位补助支出为0，无法计算百分比。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计272.45万元，与上年相比，减少9.22万元,减少3.27%，主要是因为政策原因压缩支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出272.45万元，占本年支出合计的87.15%，与上年相比，财政拨款支出增加111.78万元，增长69.57%，主要是因为人员经费开支增大。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出272.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.11万元，占55.1%；卫生健康支出7.33万元，占2.69%;其他支出115.02万元，占42.21%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为146.14万元，支出决算数为272.45万元，完成年初预算的186.43%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为94.53万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为15.82万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的96.21%，决算小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算吻合。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增工作任务。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为15.12万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数标准略有变动导致些微差额。

　　4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增工作任务。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：按照年初预算进行支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为7.77万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数标准略有变动导致些微差额。

　　7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为115.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增工作任务。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出142.22万元，其中：人员经费125.46万元，占基本支出的88.22%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.76万元，占基本支出的11.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的52%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算为0万元，无法计算百分比。

　　公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.21万元，增加36.84%,增加主要原因是：下达工作任务增加导致工作加班餐费用增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出预算为0万元，无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车运行维护费支出预算为0万元，无法计算百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费支出预算为0万元，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组4个、来宾22人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、机关运行经费支出说明

　　岳阳市人社局档案管理服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。机关运行经费名词解释在第四部分。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2020年本部门会议费、培训费开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比，其中：由于授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比；由于政府采购货物支出0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于政府采购工程支出0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于政府采购服务支出0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　岳阳市财政局关于印发《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知(岳财预〔2021〕63号）要求，开展了整体支出绩效自评工作。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金130.24万元，占一般公共预算项目支出总额的36.54%。组织对2021年度的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元。组织对2021年度的国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元。

　　组织对档案日常管理1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130.24万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我局资金管理规范，政策执行良好。

　　组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出165.17万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，我局资金管理规范，政策执行良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况，我局2021年度绩效自评分为95分，等级为优。

　　档案日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为165.17万元，执行数为165.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成92277卷档案的管理工作；二是为到龄退休和提前退休人员申报退休手续、协调档案审查，做到新增档案及时托管、退休手续按时办理、档案调出无拖延，档案查阅“一窗办”；三是做到业务工作安全高效，无信息泄密和安全事故。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业能力有待加强；二是服务意识有待提升。下一步改进措施：一是真抓实干强基础，创新理论学习方式，借助互联网优势广泛开展业务知识培训，增强理论学习效果；二是升质增效提水平，积极开展“党员示范岗”“档案服务进社区”等多种场景式的活动，增强工作人员的服务意识，切实做到为民服务。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、附件1：档案管理服务中心-2021年部门决算公开表格.xlsx

　　2、附加2：档案中心-2021年绩效自评报告及自评表.doc