2021年度岳阳市就业服务中心部门决算

目 录

第一部分岳阳市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市就业服务中心概况

一、部门职责

负责组织落实促进就业各项政策措施的事务性工作，为相应服务对象提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、职业指导、就业援助等公共就业服务。负责事业单位人员教育培训工作；负责专业技术人员继续教育的具体组织实施，开展其它人事人才业务范围内的培训工作；参与组织实施创业培训和职业技能提升等工作。负责高校毕业生就业服务相关工作；负责组织实施市本级青年见习工作。协调推进创业带动就业工作，指导服务创业载体和创业主体，落实创业扶持和评选奖励；负责市本级创业贷款担保经办工作。负责组织落实失业保险各项政策的事务性工作；负责市本级失业保险经办服务工作。负责市本级人力资源市场现场与网络招聘活动具体实施工作;承办大型公益性人才服务活动;参与国际人才交流合作。负责人力资源市场动态监测、岗位信息归集、供求信息统计分析和发布工作；负责对重点领域用工情况实施预警监测。负责大中专毕业生、原国有企业下岗人员和退休人员等人事档案的管理、流转以及人事代理等工作。负责全市公共就业服务信息化建设和社会保障卡制作、发放和应用等工作。负责市就业创业和农民工工作领导小组办公室的日常事务性工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

我中心为市人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，机构规格为副处级。中心内设12个部室，包括综合部、内控稽核部、城镇社区就业服务部、农村就业服务部、创业指导服务部、企业用工服务部、人才交流与市场监测部、人才测评和待遇保障部、人事代理部、教育培训部、统计信息与网络应用部、财务部。并设市失业保险基金管理服务所、市创业培训服务所、市人事档案管理所3个分支机构。主要负责贯彻落实党中央和省委、市委关于就业创业、人才服务和失业保险工作的方针政策和决策部署，推进实现更加充分更高质量就业，维护全市就业大局稳定。

（二）决算单位构成。

岳阳市就业服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为岳阳市人力资源和社会保障局的二级机构，无财务独立的下属单位或机构。

第二部分 岳阳市就业服务中心2021年度部门决算表（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 岳阳市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1078.69万元，与2020年相比，收、支总计各增加62.71万元，增长6.17%。主要原因是为逐步取消就业资金过渡户的使用率，2021年就业专项资金部分经中心机关经费账户支付，所以收入支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1013.76万元，其中：财政拨款收入848.15万元，占83.66%；其他收入165.61万元，占16.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1035.71万元，其中：基本支出1035.71万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为913.08万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少46.55万元，下降4.85%。主要原因是单位严格执行市委市政府“过紧日子”的文件精神，相关公用经费支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出913.08万元，占本年支出合计的88.16%。与2020年度相比，财政拨款支出增加25万元，增长2.84%,主要原因是2021年单位处于机构改革时期，单位合并有人员增加导致相关支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出913.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出889.15万元，占97.38%；卫生健康（类）支出23.93万元，占2.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为543.01万元，支出决算为913.08万元，完成年初预算的168.15%。其中：

    

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.65万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是由于新增工作任务根据实际情况年中追加款项。

 

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为410.66万元，支出决算为501.91万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是 本年度新增工作任务增加了开支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是由于新增工作任务根据实际情况年中追加款项。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为51.73万元，决算数与预算编制数一致。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是由于新增工作任务根据实际情况年中追加款项。  

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是由于新增工作任务根据实际情况年中追加款项。  

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是该笔费用属于2021年度根据实际情况年中追加款项。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，决算数与预算编制数一致。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，决算数与预算编制数一致。    

    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出913.08万元，其中:

人员经费752.17万元，占基本支出的82.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费160.92万元，占基本支出的17.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.51万元，支出决算为3.69万元,完成预算的38.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算百分比。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算百分比。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算百分比。   

公务接待费支出预算为9.51万元，支出决算为3.69万元,完成预算的38.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，下降20.21%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算3.69万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为3.69万元，其中：其他国内公务接待支出3.69万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次40个、接待人次388人次（不包括陪同人员）。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.42万元，减少8.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出160.92万元。比年初预算数增加73.56万元。增长84.2%，主要原因是：因机构改革，合并新单位人员增加及当年工作任务增加原因所致。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.11万元，用于召开全市就业创业半年工作推进会议，人数90人，内容为安排就业创业工作、总结工作进度分析工作特点及难度，县市区之间互相学习借鉴；开支培训费0.3万元，用于参加会计继续教育、入党知识分子培训、新媒体运营与短视频实操培训，人数6人，内容为学习相关业务知识；2020年本部门没有举办任何等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动开展。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，各项指标已全面完成，各类政策已全盘落实，各项活动均有序开展。实现城镇新增就业6.56万人，失业人员再就业4.36万人，就业困难人员再就业1.31万人，新增农村劳动力转移就业3.7万人，就业见习746人，完成创业培训1.12万人，新增发放创业担保贷款4.09亿元，均超额完成全年目标任务；城镇登记失业率、调查失业率分别为3.03%和5.2%，控制在目标范围之内；高校毕业生、退捕渔民、脱贫劳动力、返乡农民工等重点群体就业保持稳定；吸引1160名硕士及以上学历高层次人才来岳就业；指导企业引进关键人才23名，招揽急需人才257人，服务人才测评4500余人次；接收人才档案近30万份。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况，我局2020年度绩效自评分为99分，等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从总体上看，我局资金管理规范，政策执行良好。

单位绩效自评报告：

为进一步规范和加强单位资金监督管理，提高资金的使用绩效，根据市财政局工作安排要求，我中心组织对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我中心为市人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，机构规格为副处级。中心内设12个部室，并辖市失业保险基金管理服务所、市创业培训服务所、市人事档案管理所3个分支机构。主要负责贯彻落实党中央和省委、市委关于就业创业、人才服务和失业保险工作的方针政策和决策部署，推进实现更加充分更高质量就业，维护全市就业大局稳定。截至2021年12月31日，我单位编制人数51人，较上年度增加24人，年末实有人数51人，较上年度增加0人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

    2021年度我中心部门决算收入1084.42万元（含上年结余资金），支出1035.72万元，年底结余48.7万元。中心资金主要用于人员工资福利及单位日常费用等支出。人员工资福利支出为685.6万元，占比总支出的66.2%，日常工作经费支出为350.12万元，占比总支出33.8%。支出主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用，包括有因机构改革，搬迁办公楼，对办公区域进行装修改造等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2021年我中心严格按照中心《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。全年总收入1084.42万元，总支出1035.72万元，结余48.7万元。其中“三公经费”根据上级要求和遵循厉行节约的原则，中心严格控制公务接待费、公车用车购置及维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出3.69万元，比上年度20.31%。年底结余48.7万元形成的主要原因是有工作经费于年底拨付，需用于来年的开支。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

    岳阳市就业服务中心2021年度无专项支出。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我中心真抓实干、务实笃行，至12月底，各项指标已全面完成，各类政策已全盘落实，各项活动均有序开展，实现城镇新增就业6.56万人，完成全年目标任务的111.21%；城镇登记失业率、调查失业率分别为3.03%和5.2%，持续低位运行；失业人员再就业4.36万人，就业困难人员再就业1.31万人，分别完成全年目标任务的160.88%和144.25%；新增农村劳动力转移就业3.7万人，完成全年目任务的119.35%；参加就业见习746人，超额完成全年目标任务；完成创业培训1.12万人，完成全年任务的101.87%；新增发放创业担保贷款4.09亿元，完成全年任务的116.76%；高校毕业生、退捕渔民、脱贫劳动力、返乡农民工等重点群体就业保持稳定；吸引1160名硕士及以上学历高层次人才来岳就业；指导企业引进关键人才23名，招揽急需人才257人，服务人才测评4500余人次；接收人才档案近30万份。

五、存在的主要问题

1、部分资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做

准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行就业保障民生职能。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

  附件1：岳阳市就业服务中心部门决算公开表格.XLS
  附件2：就业中心-2021年绩效自评报告及自评表.doc